2021年4月26日至5月20日，市委审计委员会办公室、市审计局派出审计组，对我中心原主任2018年5月至2020年5月经济责任履行情况进行了就地审计。7月20日，出具了审计报告。根据审计报告的反馈意见，我中心高度重视，立即成立审计整改领导小组，剖析原因，制定方案。现将整改结果公示如下。

一、贯彻落实中央、省和市有关工作方针政策和决策部署，推动部门事业发展情况

（一）部分项目计划制定不尽合规，未实施项目未及时调整

整改措施：1、与年度土地供应计划等计划相结合，充分征求各区政府意见，做到“量出为储、急用先储、盘活收储、精准收储”，科学编制年度土地收储计划。2、每半年对年度土地收储计划执行情况进行评估，及时按原审批程序调整、报批，提高计划执行率。3、与各区政府联动积极推动土地收储工作，加快土地收储进度。

进展情况：1、我中心已于2021年8月向迎江区政府发函，要求加快土地收储进度。2、收储地块问题：（1）中石化港贮三宗地，我中心于2021年4月专题向市政府请示（庆土收储〔2021〕34号），请求召开专题高度会推进工作，并于近期再次向市政府领导专题汇报;（2）石化管廊带地块已由我中心管护，计划调整；（3）雨润两宗地已出具审计报告，待雨润公司将审计结果上报集团同意后实施收储；（4）金华联地块已经市资规委会议通过，拟签订收储合同；中海外迎江区政府地块已上报市资规委会，待会议通过后签订收储合同。；（5）青少年宫周边地块为棚改用地，2021年计划调整，未列入土地收储计划；（6）龙珠建材地块进行调整纳入龙珠山公园项目一并收储。

（二）未在规定时间内编制收储计划

整改措施：按照《关于进一步加强土地收购储备工作促进土地市场持续健康稳定发展的意见》，9月上旬向各区政府发函，提前谋划和征集下一年度土地收储项目的时间和程序，严格按照要求进行。

进展情况：已启动2022年土地收储计划的前期编制工作。9月份已发函至各区政府（管委会）要求报送2022年土地收储计划。目前，经开区、高铁新区已报送2022年土地收储计划。

（三）未及时修订土地储备管理办法

整改措施：1、起草并提请市政府出台了《关于进一步加强土地收购储备工作 促进土地市场持续健康稳定发展的意见》，保障土地收储的合法合规进行。2、起草《安庆市土地预收购储备委托协议》、《安庆市城区土地收储成本核算的管理意见》（征求意见稿）相关配套实施文件，保障制度实施落地。3、全面梳理涉及收储中心的相关文件，做好废止、修订等相关工作。

进展情况：1、已起草《安庆市土地预收购储备委托协议》、《安庆市城区土地收储成本核算的管理意见》并征求了区政府、开发区管委会和社会公众意见，待主任办公会研究。2、9月28日，已拟定《安庆市土地储备管理实施办法》初稿。拟于近期外出考察、学习，为修订土地储备管理办法奠定基础。按照10月27日中心党组主要负责同志在年度工作推进会暨务虚会上的指示，确保在2022年3月30日前上报市政府。

（四）未及时落实市政府会议纪要精神

1.未收回74套安置房屋

整改措施：与中心法律顾问会商，按照2019年11月27日发布的《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第24条相关规定程序：第一步，再次发催促函，第二步，做行政决定，第三步，等待行政复议，第四步，申请法院强制执行，完成澜庭阳光花园小区尚未移交的安置周转房交付任务。

进展情况：已与市资规局联系再次发催促函，与该公司再次商谈，该74套房源目前在司法程序中。

2.玻璃厂东侧地块收储工作推进缓慢

整改措施：会同市资规局继续协商解决，若协商不成，则通过采取行政行为手段解决。

进展情况：已成立专班，提出玻璃厂东侧4.28亩土地收回解决意见，正协商收储事宜。市资规局已落实了“翡翠华庭”项目商品房预售资金监管工作，保障了项目收储资金。

3.未及时处理协同办公系统文件

整改措施：1、建立加强公文办理监管机制，即时通报公文办理情况。2、对经办人员批评教育，要求今后公文办理必须在规定时限内办结。

进展情况：已落实整改。对时任科室主要负责人进行了批评教育

二、重大经济决策情况

（一）临时用地超过规定时限

整改措施：1、严格执行市自然资源和规划局《关于进一步规范和加强临时用地管理的通知》，合同到期收回该地块实施管护。2、在临时租赁协议中，明确临时使用期间，若因城市建设需要，则无条件服从收回决定。

进展情况：已落实整改，严格执行市自然资源和规划局《关于进一步规范和加强临时用地管理的通知》

（二）土地管护工作不规范

1.未督促管护单位严格履行管护合同

整改措施：1、应管尽管，公开招标选取管护单位。2、完善政策，修订土地管护办法。3、加强日常巡查工作，做到定期巡查与地块管护相结合。4、部门联动，发现侵占问题及时移交相关部门处理。

进展情况：1、活塞环厂地块已终止管护，并已于9月出让。2、已委托白泽湖乡对新河2号地块进行全面环境整治。3、将城区储备地块管护进行公开招标，统一社会化管理。

2.未及时收缴临时利用地块保证金

整改措施：1、合同到期后，不再租赁，未欠缴租金。2、今后涉及到地块租赁，业务科室人员及时和财务科对接，关注履约保证金和租金缴纳情况。

进展情况：2020年合同到期后，该公司已搬离，不再租赁，未欠缴租金。对时任科室主要负责人、经办人员进行了批评教育。

三、预算执行及财政财务收支情况

（一）预算收入执行不到位，提前支付职工食堂伙食费

整改措施：2020年后未发生提前预付情况。将加强财务人员专业知识学习，加强财务管理，科学编制预算，严格执行《会计法》和有关财务制度的规定，保障资金的规范使用。

进展情况：经10月12日党组会研究，2022年非税收入按100万元申报。2022 年非税收入根据管辖范围综合平衡后，按照收储一科和办公室50万元、收储二科20万元、收储三科和财务科30万元进行目标任务分解，各科室争取增加非税收入。

（二）违规支付市内交通费，重复报销出差费用

整改措施：1、自查自纠，多报销的出差补助立即全额清退至市财政账户。2、按照市纪委《关于开展制止餐饮浪费整治违规吃喝问题专项行动工作方案》，自查自纠并按要求整改。3、对报销凭证进行梳理，完善要素附件。4、完善财务报销制度。

进展情况：1.立即整改，2021年5月已完成退款（审计期内完成）。2.严管公务出行。3.财务报销严格落实“四签一批”制度。

（三）土地储备专项资金账账面资产负债情况失真

整改措施：1、2021年12月前选取专业会计机构对2018-2020年专项账目进行清理审计，并做调账处理。2、公开选取专业会计机构对现代账公司所做的2021年度账目进行评估和调账。3、加强对代账公司人员的业务指导。4、加强财务人员专业知识的培训。

进展情况：1.经党组会研究，已招标了“安徽益盛会计师事务所”对2018-2020年专项账目清理，初稿已出具，正向财政等部门征求意见。2.科室人员主动学习专业知识，并加强对代账人员就专项账目的业务指导。3.经党组会研究“今后财务账目要每年一审，在第二年一季度对上一年度财务账目进行审计”，将持续推进账目清理。

四、部门内部管理方面

（一）对个别中介机构评估质量把关不严

整改措施：1、再次检查向科收储地块档案资料，要求天元行公司根据变更记录，提供变更项说明材料，经我中心认可后，将变更资料进行归档。2、提请派驻纪检监察组对此事作进一步调查，根据调查结果明确责任；3、举一反三，建立土地收储评估报告内部审查机制，压实审核责任，确保财政资金安全。

进展情况：1、安徽天元行公司已提供变更事项说明材料。2、时任科室主要负责人、具体经办人已向派驻纪监组提供书面说明材料。派驻纪监组已做出处理。

（二）资金支付计划编制、成本估算与实际脱节

整改措施：1、修改完善土地收储成本核算意见。2、精准测算土地收储资金，做到精准收储。

进展情况：1.拟定了市城区土地收储成本核算意见等配套文件，已征求辖区政府、管委会、市直部门、社会公众意见，已经土地收储业务会审议，拟报主任办公会研究。2.9月已发函至各区政府（管委会），要求报送2022年土地收储计划。目前经开区、高铁新区已报送2022年土地收储计划（含土地收储成本）。

（三）未及时收回移交地块

整改措施：1、与市重点工程建设处签订移交管理确认书。2、加强日常管理，建好台账，及时巡查跟进。

进展情况：已于2019年12月25日与市重点工程建设处签订移交管理确认书。

（四）未建立土地业务台账及信息共享机制

整改措施：1、落实2019年出台的收储地块信息共享制度。2、各业务科室加强日常梳理，完善收储土地台账。

进展情况：1.按照2019年5月，市资规局、市财政局和我中心联合出台的《关于进一步完善市区土地出让、储备、收支信息共享机制的意见》（庆自然资规〔2019〕296号），加强与相关部门的信息共享。2.各科室结合收储“一张图”的更新，完善台账。

（五）未按要求使用土地储备监管系统

整改措施：1、加强与省国土储备中心联系，做好人员培训。2、争取2022年招录专业人才。3、做好系统管理。

进展情况：积极参加省国土储备中心举办的系统培训会，并就2021年8月份系统更新和升级试点主动与省国土储备中心、市资规局保持对接，及时录入信息，做好系统维护。

（六）合同文号使用错误

整改措施：进一步提升内部管理，规范使用文号。

进展情况：立行立改，立即梳理了已签订的地块管护、临时利用合同，未发现此类问题。

五、需要关注的几个问题

（一）年度收储计划完成率较低，部分项目进展缓慢，专项资金占用时间较长

1.年度计划执行率较低

整改措施：1、科学合理编制三年滚动计划，结合实际合理确定年度收储规模。2、编制年度收储计划时，充分征求辖区政府意见，明确执行率要达70%以上。3、及时总结上年度计划执行情况，进一步完善收储计划编制的科学性和合理性。

进展情况：已于9月已发函至各区政府（管委会）要求报送2022年土地收储计划。目前，经开区、高铁新区已报送2022年土地收储计划。

2.部分项目推进较缓慢，资金占用时间较长

整改措施：1、会同辖区政府与市资规局等部门联动，逐宗进行分析，研判利用对策，分步实施。2、根据地块实际情况，结清收购款，办理地块移交手续并委托管护。3、建立问题清单，列出时间表、路线图，实行销号管理。

进展情况：1、白鳍豚水泥厂因非企业自身原因未按照合同约定时间交地，科室已将相关情况及建议已提交主任办公会研究，拟上报市政府。2、已联系水上运动中心周边地块被收储单位，讨论地块管护时间和标准。正与市资规局对接，组织剩余148.91亩集体土地报批。但该项目地块在安庆市备用水源保护区范围，暂不能开发建设，土地报批工作难以开展。3、2021年土地收储计划执行率为96.58%。

（二）储备地块净地整理推进率较低

整改措施：1、按照“量出为储、急用先储、盘活资源”原则，根据年底土地供应计划进行整理。2、根据市政府已出台的《关于进一步加强土地收购储备工作促进土地市场持续健康稳定发展的意见》，及时跟进督促净地整理。

进展情况：已于9月份已发函至各区政府（管委会）要求报送2022年土地收储计划。目前，经开区、高铁新区已报送2022年土地收储计划。中心已于2021年8月向迎江区政府发函，要求加快土地收储进度。

（三）部分棚改地块未移交

整改措施：1、对市区43个棚改项目，已纳入土地收储计划的，督促辖区政府尽快清理形成净地，及时完成交地手续。2、每半年向辖区政府发文建立动态清单，完成地块及时办理移交。

进展情况：按照《安庆市人民政府关于进一步加强土地收购储备工作土地市场持续健康稳定发展的意见》，已发文给各区，督促尽快形成净地。