2022年1月，义乌市审计局完成对我单位的义乌市主城区人行过街设施工程专项审计调查，并出具了《义乌市主城区人行过街设施工程专项审计调查报告》（义审调报〔2022〕3号），对于审计中指出的问题及提出的意见建议，我集团高度重视，严格落实责任，强化抓实审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、结算多计工程款项问题。

审计整改要求：责成问题单位整改落实，强化施工过程管理，提高资金使用绩效。

整改落实情况：原结算金额我集团按照财政结算审查书出具的最终金额支付。现施工单位仍留有5%保修金******.4元（柒拾贰万零肆拾肆元肆角零分）在我单位。经双方沟通，净核减金额在保修金中扣除，施工单位已同意按审计价金额进行工程结算，已完成结算款抵扣支付。

关于部分措施工程量未签证问题。

审计整改要求：责成问题单位整改落实，严格执行签证管理制度，所有措施工程量均实行按实签证。

整改落实情况：由于该工程隔离施工护栏及水马属于措施项目，项目管理过程中围护方案由施工单位在确保安全的前提下自行考虑，但总量不超过清单工程量管理。现场实际实施工程量远大于清单工程量，故未按实际工程量给予签证，未走签证流程。目前下属建设公司已建立完善签证管理制度，所有措施工程量均实行按实签证，并附有完善的现场布置图及相关的影像资料。后续我们将长期坚持，确保签证规范。

义乌市城市投资建设集团有限公司

2022年3月29日