2020年3月至4月，佛山市审计局对我中心负责的三水基塘立交至鲤洲岗段路面改造工程截至2020年3月底资金筹集使用和建设管理情况进行了审计，并出具了审计报告。对审计报告反映的问题，我中心按照审计处理意见认真落实整改，现将情况公告如下：

　　一、审计发现的主要问题及整改情况

　　（一）资金管理方面

　　1.未按合同约定根据实际完成工作量拨付工程款，建设期间多付工程款139.17万元。

　　整改情况：我中心已于2020年6月29日向施工单位发出《关于退还省道S269线三水基塘立交至鲤洲岗段（K63+800-K72+800，不含三水二桥段）路面改造工程工程款的通知》（三公事〔2020〕80号），要求施工单位退回多付工程款139.17万元。施工单位已于2020年7月3日退回该部分工程款至我中心。

　　2.支付应由施工单位承担的工程质量问题返修费用7.79万元。

　　整改情况：我中心已于2020年6月29日向施工单位发出《关于退还省道S269线三水基塘立交至鲤洲岗段（K63+800-K72+800，不含三水二桥段）路面改造工程工程款的通知》（三公事〔2020〕80号），要求施工单位退回应由其承担的工程款约7.79万元。施工单位已于2020年7月3日退回该部分工程款至我中心。

　　3.未严格审核变更工程的数量，造成多付变更工程款11.98万元。

　　整改情况：我中心已于2020年8月6日向施工单位发出《关于落实审计整改工作退还省道S269线三水基塘立交至鲤洲岗段（K63+800-K72+800，不含三水二桥段）路面改造工程部分工程款的通知》（三公事〔2020〕108号），要求施工单位退回多付变更工程款11.98万元。施工单位已于2020年8月7日退回该部分工程款至我中心。

　　（二）工程管理方面

　　1.部分路面工程存在质量问题，需进行修复处理。

　　整改情况：本工程从 2017年1月完工运营到2020年4月，已有3年多了，现场路面出现了一些裂缝病害，我中心已要求施工单位进行沥青灌缝处理。施工单位已按要求完成了沥青灌缝修复的处理工作，完成处理裂缝长度共约160.75米。在此基础上，我中心也委托了第三方检测机构对本工程进行了竣工检测。竣工检测结果表明，本工程项目达到了竣工验收要求的质量条件。

　　2.同意下属施工单位使用未经第三方检定的旧沥青拌合机生产沥青混凝土，导致部分道路面层质量不合格造成返工。

　　整改情况：针对施工单位使用未经第三方检定的旧沥青拌合机设备，部分工程质量不合格造成返工的问题，为防范此类情况的发生，我中心于2020年6月19日下午组织召开了在建项目工程管理会议。会议对本项目返工问题进行了通报分析，并要求各项目施工单位必须加强对各类施工机械的检测检验，必须使用经检测合格的机械设备进行施工，以保证工程质量和项目顺利推进。

　　3.未按合同约定对监理单位进行监管， 监理单位存在人员到位率低等问题。

　　整改情况：针对审计指出监理单位违反合同和监理规范要求的行为，我中心已于2020年5月8日向监理单位发出扣除监理违约金的通知，共扣除本项目监理违约金*****元。为加强对监理单位的监管，切实保证工程监理服务质量，我中心于2020年6月19日下午组织召开了在建项目工程管理会议，会议对本项目监理单位存在的问题进行了通报分析，并要求各项目监理单位对存在的问题举一反三、进行自查自纠，必须严格履行合同及执行监理规范，确保工程质量。（注：监理单位*****元的违约金我中心已在本工程竣工决算中进行了扣除）。

　　二、本工程的后续情况

　　自2020年4月审计后，我中心认真落实审计意见和建议，进一步加快推进工程竣工决算及竣工验收工作。

　　1.我中心要求施工单位尽快提供工程结算资料，施工单位提供工程结算资料后，我中心按流程于2020年7月选取了决算编制单位进行工程竣工决算编制，当月完成了决算编制。

　　2.决算编制完成后。我中心按流程马上选取了竣工决算审计单位进行工程竣工决算审计，于2020年8月完成了竣工决算审计。

　　3.2020年9月我中心上报该项目结、决算审查，佛山市交通运输局于2021年2月对该项目决算进行了批复。

　　4.2021年3月我中心完成档案归档工作并向上级申请档案专项验收。2021年4月佛山市交通运输局组织了档案验收会议并于5月印发了档案验收意见。

　　5.完成档案验收后，我中心随即申请工程竣工质量鉴定。经区交通运输局完成竣工质量鉴定后，我中心于2021年7月申请工程竣工验收，佛山市交通运输局于2021年9月2日组织对该项目完成了竣工验收工作。

佛山市三水区公路事务中心

　　 2021年9月23日