项目单位： 湖北工程职业学院
一、自评结论
（一）自评得分
98分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
项目总预算1600万元，实际执行1600万元，执行率100%。
2.完成的绩效目标。
（1）完成1个护理实训室项目建设；
（2）科研项目成果71件；
（3）在校生总规模9052人；
（4）新生人数达3689人；
（5）技能大赛设备购置1套；
（6）学生就业质量报告1份；
（7）购置仪器设备合格率100%；
（8）预算执行率100%；
（9）输出职业技能人才1913名；
（10）毕业生留湖北省就业比率达63.64%；
（11）给24家企业提供定制式培训；
（12）用人单位对职业院校抽样满意度达95%。
3.未完成的绩效目标。
（1）空调购置30台，实际完成26台；
（2）学生课桌椅300套，实际完成0套；
（3）新增图书
*****册，实际完成2339册；
（4）毕业生就业率92%，实际91.44%；
（5）承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次，实际完成6次。
（三）存在的问题和原因
本年度绩效目标基本达成，部分差异较大绩效目标是因为工作计划有所调整所致。具体如下：
（1）空调购置30台，实际完成26台，绩效目标设置有偏差；
（2）学生课桌椅300套，实际完成0套，因学生数量增加，且启航教学楼及场地被市政府划转给广州路小学，以致我校只能在外租用教学场地办学，无需再采购课桌椅；
（3）新增图书
*****册，实际完成2339册，因楼层承重超限，故暂取消大批量书籍采购；
（4）现行就业率以考察留湖北就业率为主，暂不考察留黄就业率，故统计数据为留湖就业率，未统计留黄就业率；
（5）毕业生就业率92%，实际91.44%，绩效目标设置有偏差；
（6）承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次，实际完成6次，绩效目标设置有偏差。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施。
对年代久远、流通率低的书籍进行下架处理，腾出空间上架新书籍，确保图书购置达成相关工作要求。
科学制定工作计划，按工作计划设定绩效目标和执行预算，确保绩效目标的完成。
2.拟与预算安排相结合情况。
为本年预算内容重要构成部分，为弥补生均支出经费不足而设立该项目。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
为弥补生均支出经费不足，特设立该项目保证必要的教学支出。
（1）完成1个护理实训室项目建设；
（2）科研项目成果71件；
（3）在校生总规模9052人；
（4）新生人数达3689人；
（5）技能大赛设备购置1套；
（6）学生就业质量报告1份；
（7）购置仪器设备合格率100%；
（8）预算执行率100%；
（9）输出职业技能人才1913名；
（10）毕业生留湖北省就业比率达63.64%；
（11）给24家企业提供定制式培训；
（12）空调购置30台，实际完成26台；
（13）学生课桌椅300套，实际完成0套；
（14）新增图书
*****册，实际完成2339册；
（15）毕业生就业率92%，实际91.44%；
（16）承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次，实际完成6次；
（17）用人单位对职业院校抽样满意度达95%。
2.简要概述项目资金情况。
项目资金总额为3049.25万元，其中财政资金1600万元，一般预算外资金1449.25万元，财政资金1600万元安排支出情况如下：
（1）人事招考费用24万元、特种作业培训与考评工本费25万元，成教费用11万元，社会专项培训支出45万元、项目审计费用7.5万元；
（2）校园维稳和国防教育支出41.8万元；
（3）行业协会会费和设备租赁支出5.35万元；
（4）在校生成长调查15万元，在线开放课程建设经费8.9万元，图书过刊装订费3万元，就业质量评估8万元，财务审计2.5万元，资产评估5万元；
（5）媒体宣传费用184万元、论文专著发展经费24万元；
（6）公共课体育运动会设备租赁比赛费用16.5万元；
（7）学工团委各类学生活动道具舞台音响设备摄影等费用37.65万元；
（8）中德诺浩合作办学购买服务费用40万元，海天装饰合作办学购买服务费用260万元，电子商务专业合作办学费用150万元，鼎利合作办学服务费支出136万元，；
（9）办公设备家具购置40万元，在线培训平台建设40万元，智慧教室智能操作软件9万元，图书购置35万元，信息软件购置23.8万元，教育网接入19万元，学生管理信息化软件购置2万元；
（10）巴哈大赛设备20万元，省物流技能大赛设备7万元，项目质保金和工程尾款45万元，数据平台维护费用5万元；
（11）BIM实训室新建硬软件购置144万元，校园各类维修支出160万元；
（二）部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
计财处会同各相关部门，收集有关资料，对照年初绩效目标申报表进行绩效评价。目前绩效评价工作已经完成。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
项目预算金额1600万元，实际执行1600万元。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。
完成1个护理实训室项目建设，已完成；
科研项目成果71件，已完成；
在校生总规模9052人，已完成；
新生人数达3689人，已完成；
技能大赛设备购置1套，已完成；
学生就业质量报告1份，已完成；
空调购置30台，实际完成26台，基本完成；
学生课桌椅300套，实际完成0套，因采取租用教学场所的方式缓解教室压力，故未完成课桌椅购置目标；
新增图书
*****册，实际完成2339册，因图书馆承重受限，故暂取消图书购置，导致该绩效目标未完成。
（2）效益指标完成情况分析。
购置仪器设备合格率100%，已完成；
预算执行率100%，已完成；
输出职业技能人才1913名，已完成；
毕业生留湖北省就业比率达63.64%，已完成；
给24家企业提供定制式培训，已完成；
毕业生就业率92%，实际91.44%，基本完成；
承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次，实际完成6次，绩效目标设置有偏差，基本完成。
（3）满意度指标完成情况分析。
用人单位对职业院校抽样满意度达95%，已完成
（四）上年度部门自评结果应用情况
上年度部门自评结果已公开，且根据上年度自评结果修正了本年绩效目标的设置，确保本年度绩效目标设置更科学。
（五）其他佐证材料
