京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目(重新采购)招标公告
京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目(重新采购)招标公告
| 项目名称 | 京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目(重新采购) | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | JHGS2022-FW-072 | ||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称：京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目1.2招标人：江苏京沪高速公路有限公司1.3招标代理机构：江苏交控人才发展集团有限公司1.4资金落实情况：已落实1.5项目概况：京沪公司2019年开展了内控体系建设，围绕公司发展战略，通过识别影响公司“实现战略目标、提高经营效率和效果、保证财务报告及相关信息的真实可靠、确保资产的安全和经营管理合法合规”的主要风险，以及应对这些风险的关键控制活动，以控制与防范重大风险，制定了《内部控制手册》，修订了《风险管理制度》，积极构建全方位、多层次、高质量的全面风险管理体系。随着公司内外环境不断的变化，如京沪公司先后成立了法人子公司江苏和泰高速公路经营管理有限公司、江苏和泰置业有限公司；持续推进现代国有企业制度建设，设计了公司3+3制度架构，健全完善各项规章制度，形成2022 年版的制度汇编；江苏交通控股有限公司公司2021年制定了《江苏交通控股有限公司系统内控手册》，所以，公司应根据经营经营环境、经营模式和业务发展的变化特点，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，对内控手册进行修订和完善，并开展2022年度内控评价，同时，对公司全面风险管理体系建设情况进行评价，持续改进风险管理。京沪公司2022年开展了信息化建设、招标采购、投资业务、工程建设、资金管理等五大重点业务领域的“三查三促”专项行动，对重点风险领域进行全面“起底”“清理”，进一步推进风控体系建设，根据活动要求，拟对以上五项业务领域近三年以来的管理情况开展审计调查。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围：本项目为江苏京沪高速公路有限公司内控评价及全面风险管理体系建设项目，包括完成采购需求内容并提供相关报告。本次项目内容主要包括：1.开展内控评价，出具内控评价报告对公司的内控体系进行全面评估。通过对公司多种形式的摸底调研，全面了解和把握目前公司的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。2.修订完善《内控手册》在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。分别对公司本部内控体系及公司对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，以《江苏交通控股有限公司系统内控手册》为指导，结合 结合京沪公司最新制度汇编，编写《江苏京沪高速公路有限公司内部控制手册》，并印制手册150本。3.全面风险管理体系建设评价，出具评价报告对公司的风险管理体系进行全面评估。全面了解和把握目前公司的风险管理体系建设及运行的基本状况，对公司的重大和重要风险源、风险点进行全面排查、分析、评估，建立风险信息库，对现有体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行判断和评估，给出全面风险管理体系建设方案，出具风险管理体系评价报告。主要内容包括三部分：（1）风险管理组织体系设计。明确中心各部门的风险管理责任；（2）风险评估体系设计。主要解决信息搜集、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告等五项工作的标准问题，编制风险信息库；（3）风险应对体系设计。主要解决风险应对责任主体、风险应对策略选择和 风险应对措施设计。4.对信息化建设、招标采购、投资业务、工程建设、资金管理五项业务领域近三年以来的管理状况进行审计调查，出具审计意见5.风控学习培训。根据项目实施需要，也为了更好地落实内控手册和全面风险管理体系建设，有针对性的开展风控培训，包括风控知识培训、内控手册的解读等。2.2最高投标限价：35万元整（含税，含招标代理费）。2.3服务期限： 3个月。2.4服务地点：江苏省（京沪高速公路沿线）。2.5质量要求或服务标准：合格。2.6标段划分：本项目共划分1个标段，即JHGS2022-FW-072-01标段。 |
| 采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 联系人 | 武装 | 联系人电话 | 186*****956 |
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||
| 联系人 | 余婷婷、杨宇宁 | 联系人电话 | 025-********,130*****770 |
| 标段名称 | 京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目(重新采购) | 标段编号 | JHGS2022-FW-072-01 |
|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 |
| 成交人 | 江苏益诚会计师事务所（普通合伙） | 成交价(元)/费率 | ******.91 |
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