关于水城区猕猴桃果袋加工建设项目绩效评价结果的公示
关于水城区猕猴桃果袋加工建设项目绩效评价结果的公示
一、绩效自评的基本情况
（一）项目概况
1.项目背景：水城区猕猴桃种植品种主要为红阳和东红，这两个品种表皮光滑，果皮薄，刮风时果实与果实、果实与枝干发生摩擦，易产生机械伤，影响果实外观，进而影响猕猴桃评级。使用猕猴桃果袋进行套袋可有效防止猕猴桃产生擦伤，同时能有效防止虫害。
水城区猕猴桃种植面积达11.2万亩， 2021年产量2.5万吨，使用猕猴桃果袋约*****万个，2022年预计产量3.5万吨，使用猕猴桃果袋约*****万个，且随着果园逐步进入盛挂期，产量将逐年上升，对猕猴桃果袋的需求会越来越大。由于水城区没有自主加工果袋的企业，所需果袋都要从市外购买，因找不到货源而不能及时进行套袋的种植户和企业不在少数，且从外购买的果袋质量也无法保障。因此我单位特申报水城区猕猴桃果袋加工建设项目，为水城区广大猕猴桃种植户及企业提供充足优质的猕猴桃果袋货源，确保水城猕猴桃果品质量不受影响。
2.立项依据：为了更好贯彻落实省委、省政府的决策部署，深入推进贵州省农村产业革命，确保全省猕猴桃产业安全，水城区充分利用地方地理气候资源优势，结合全省猕猴桃产业发展实际，计划在全区种植区域内建设猕猴桃果袋加工项目，以满足水城区猕猴桃果园对果袋的需求，并对外销售产生经济效益，扶持我区本地民营企业。根据中央、国务院印发的《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等政策文件和“十四五”规划《纲要》以及新国发2号文件精神，立足全区猕猴桃产业发展现状，为进一步提升产业发展水平，巩固拓展水城区脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照贵州省《关于加快精品果业发展意见》（黔党办发〔2008〕16号），《贵州省委办公厅 省政府办公厅关于加快推进现代山地特色高效农业发展的意见》（黔党办发〔2016〕2号）、《贵州省农村产业革命水果产业发展推进方案（2019-2021年）》《贵州省农村产业革命12个特色产业发展模式》、《贵州省精品水果产业发展规划（2016-2020年）》等文件关于猕猴桃产业发展的精神。
3.前期调研及准备工作情况：经调查统计，2021年水城区猕猴桃挂果面积6.5万亩，产量2.5万吨，对猕猴桃果袋的需求量巨大，而区域内有水城区猕猴桃产业协会下设的水城县康晟公司已在前期加工了部分果袋，使用其加工生产的果袋的种植户对其反馈较好，且在水城区购买果袋不仅可以做到即买即用，还可以节省一笔交通运输费。项目建设前期，水城区东部农业产业园区管委会安排项目建设相关人员做好创建项目设计、项目招投标等前期准备工作，为项目实施作好充分准备。安排项目责任人在项目建设的同时，抓好项目建设痕迹资料收集，为项目绩效自评作好充分准备。
4.建设内容：购置果袋加工生产线及相关配套设施等，其中果袋加工生产线5条（含安装调试、运输）、试生产用纸26吨（含钢丝、胶水等辅料）、果袋包装线3条、易损配件1套、维护工具1套。
5.实施情况：该项目采取三方询价方式进行招标，由六盘水市水城区果布戛农特产品贸易有限公司于2022年9月15日中标。2022年10月25日完成全部建设内容。
6.建设周期：40天。
（二）资金使用情况
项目年初预算总投资60万元（含项目管理费1万元），审计审定金额56.5万元，实际支出56.5万元，因项目结算审计及项目资金性质不能用于项目管理费导致资金结余3.5万元。项目资金全部用于购置猕猴桃果袋加工生产线及相关配套设施购置，具体资金分配见下表：
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 审核金额（元） | ||
数量 | 合同单价 | 合计 | ||||
1 | 果袋机 | 整机机架（铁质，产袋速度210-420个/分）；平台：铁质，长2.9m宽0.75m；机械手：长0.5m×宽0.19m×高0.4m；打印设备（210-420个/分）；前板：长0.7m宽0.32m；后板：长0.5m宽0.36m；后托上纸设备：长0.75m宽0.75m；电动机电压：220V 功率：1.5KW | 套 | 5 | ||
2 | 试生产果袋纸 | 育果袋纸 255宽×50克 | 吨 | 26 | ||
3 | 果袋装袋机 | 整机机架：铁质，长1m、宽0.8m、包装效率：袋/2分钟；气泵：铁质，长1m；气缸：最大压力0.8Mpa；600W电动机 | 套 | 3 | 3300 | 9900 |
4 | 易损配件 | 钢材断纸刀3×16×200FSS超硬 | 只 | 80 | 80 | 6400 |
钢材断丝刀4×25×20 | 只 | 100 | 20 | 2000 | ||
月牙刀(果袋口断成月牙口） | 只 | 100 | 20 | 2000 | ||
刹车总成（智能安全保护总成） | 只 | 10 | 60 | 600 | ||
刀轴轴承（断纸刀母轴） | 只 | 18 | 50 | 900 | ||
绿带子(输送果袋0.4mm) | 米 | 10 | 10 | 100 | ||
传动链条(CHOHO08B) | 个 | 10 | 15 | 150 | ||
5 | 维护工具 | 扳手（两用22件套6-32梅花扳手开口扳手套装） | 套 | 1 | 300 | 300 |
手动叉车液压车搬运车（手动DFE2吨658*1200） | 台 | 1 | 1500 | 1500 | ||
小型台秤称（锂电快充300KG） | 台 | 1 | 500 | 500 | ||
直线磨刀机（1500W两相） | 套 | 1 | 2000 | 2000 | ||
钳子类工具（平口钳、尖口钳、卡口钳、管口钳、剥线钳）各1把 | 套 | 2 | 400 | 800 | ||
润滑油（路易得418度进口轴承机械耐高温润滑油） | 桶 | 1 | 300 | 250 | ||
油枪（Tengke TK-120LW日式85g润滑油加注黄油枪） | 套 | 2 | 150 | 300 | ||
万能表（Fluke12E+高精度多功能数字万用表） | 套 | 1 | 700 | 700 | ||
电动工具（超级版冲出钻套装） | 套 | 1 | 600 | 600 | ||
46件套套筒组套内六角十字一字梅花内六角工具套装 | 套 | 2 | 100 | 200 | ||
液压卧式千斤顶铝合金（2.5吨T******CL） | 台 | 1 | 800 | 800 | ||
合 计 | 元 | |||||
管理制度制订及执行、财务及会计核算规范性：资金使用方面，严格执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。
（三）绩效目标实现情况
1.完成预期产出的数量，达到预期的质量和时效；
2.项目实施所产生的效益
经济效益：项目正式投产后实现年产值984.96万元
社会效益：项目解决劳动力就业8人，同时自项目实施第一年开始按照项目扶持资金的5%进行分红，并逐渐递增0.5%，至项目有收益后按照项目所投资金的5%进行分红。
生态效益：该项目利用已有厂房进行建设，不另外选址建厂，对耕地林地无破坏；制作的猕猴桃果袋原料为纸张，使用后能自然分解，不对环境造成污染。
服务对象满意度：90%
（四）项目管理情况
该项目采取三方询价方式进行招标，由六盘水市水城区果布戛农特产品贸易有限公司于2022年9月15日中标。2022年10月25日完成全部建设内容，于2022年10月26日完成自查验收，2022年10月28日由水城区农业农村局组织区级验收并通过了区级验收；项目由东部园区管委会招商引资处具体负责项目相关工作并跟踪实施，项目建设严格按照《六盘水市水城区东部农业产业园区管理委员会项目建设管理制度》执行。
二、存在问题及原因分析
因业务工作知识的欠缺在项目谋划过程中将项目管理费列入项目投资总额，导致项目资金的结余。
三、针对问题提出的整改措施
相关工作人员加强财政衔接资金等项目管理的学习。
四、其他需说明的情况
无
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