一、绩效自评的基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：水城区猕猴桃种植面积达11.2万亩，多数猕猴桃果园雌雄果树配比不当，雄株较少，且大部分雌株和雄株花期不遇，因此需要采购花粉对率先开放的雌花进行授粉，才能保证当年产量不受影响。全区每年猕猴桃花粉量需求约为300公斤，但从外购买的花粉价格较高，每年采购猕猴桃花粉需花费500万元，而且购买的花粉可能携带病菌，一旦使用，会对水城猕猴桃造成不可挽回的损失。因此我单位特申请水城区猕猴桃花粉加工建设项目，一是可以满足水城区猕猴桃果园花粉需求，二是可以对全市、全省乃至全国进行销售，提升经济。

2.立项依据：为了更好贯彻落实省委、省政府的决策部署，深入推进贵州省农村产业革命，确保全省猕猴桃产业安全，水城区充分利用地方地理气候资源优势，结合全省猕猴桃产业发展实际，计划在全区种植区域内建设猕猴桃花粉加工厂项目，以满足全省猕猴桃果园对花粉的需求。根据中央、国务院印发的《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等政策文件和“十四五”规划《纲要》以及新国发2号文件精神，立足全区猕猴桃产业发展现状，为进一步提升产业发展水平，巩固拓展水城区脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照贵州省《关于加快精品果业发展意见》（黔党办发〔2008〕16号），《贵州省委办公厅 省政府办公厅关于加快推进现代山地特色高效农业发展的意见》（黔党办发〔2016〕2号）、《贵州省农村产业革命水果产业发展推进方案（2019-2021年）》《贵州省农村产业革命12个特色产业发展模式》、《贵州省精品水果产业发展规划（2016-2020年）》等文件关于猕猴桃产业发展的精神。

3.前期调研及准备工作情况：经调查统计，2021年水城区猕猴桃挂果面积6.5万亩，产量2.5万吨，全区每年猕猴桃花粉量需求约为300公斤，每年采购猕猴桃花粉需花费500万元，截止目前水城区已建成雄株园基地1000余亩，足以满足全区花粉需求。项目建设前期，水城区东部农业产业园区管委会安排项目建设相关人员做好创建项目设计、项目招投标等前期准备工作，为项目实施作好充分准备。安排项目责任人在项目建设的同时，抓好项目建设痕迹资料收集，为项目绩效自评作好充分准备。

4.建设内容：购置花粉加工检测设备及配套试剂（包括雄花粉碎-筛选设备4套、花粉分离机4台、显微镜2台、生化培养箱4台、冰柜3台、实验试剂（蔗糖、硼酸）2套、化学玻璃器皿2套、分析天平2台、花药干燥箱50台、空压机（意大利进口）1台、紫外光杀菌处理器1台。）。

5.实施情况：项目已与2022年11月7日完成全部建设内容。

6.建设周期：29天。

（二）资金使用情况

项目总投资为140万元，全部来源于中央以及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。预算审计金额117.53万元，中标及合同签订金额115.1万元。截止目前，已到账115.1万元，完成支付115.1万元，完成报账115.1万元。

管理制度制订及执行、财务及会计核算规范性：资金使用方面，严格执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

（三）绩效目标实现情况

1.完成预期产出的数量，达到预期的质量和时效；

2.项目实施所产生的效益

经济效益：项目正式投产后实现年产值1600万元

社会效益：项目解决劳动力就业10人，同时自项目实施第一年开始按照项目扶持资金的5%进行分红，并逐渐递增0.5%，至项目有收益后按照项目所投资金的5%进行分红。

生态效益：该项目利用已有厂房进行建设，不另外选址建厂，对耕地林地无破坏。

服务对象满意度：90%

（四）项目管理情况

该项目采取竞争性谈判方式进行招标，由水城县康晟猕猴桃技术服务有限公司于2022年10月10日中标。2022年11月7日完成全部建设内容，于2022年11月7日完成自查验收，2022年11月9由水城区农业农村局组织区级验收并通过了区级验收；项目由东部园区管委会招商引资处具体负责项目相关工作并跟踪实施，项目建设严格按照《六盘水市水城区东部农业产业园区管理委员会项目建设管理制度》执行。

二、存在问题及原因分析

因业务工作知识的欠缺在项目谋划过程中将项目管理费列入项目投资总额，导致项目资金的结余。

三、针对问题提出的整改措施

相关工作人员加强财政衔接资金等项目管理的学习。

四、其他需说明的情况

无

花粉-项目支出绩效自评表.xls