山东省地方金融管理局内部审计项目-SDGP370000000202201027873_A
山东省地方金融管理局内部审计项目-SDGP370000000202201027873_A
| 项目名称 | 山东省地方金融管理局内部审计项目 | 项目编号 | SDGP370*****020**********_A |
| 计划编号 | 370*****055600*****0037_******** | 是否拆包 | 否 |
| 包号 | A | 预算总金额（元） | *****.00 |
| 联系人 | 王强 | 联系电话 | |
| 服务方式 | 按项目 | ||
| 服务地址 | 山东省济南市历下区省府前街1号 | ||
| 付款条款 | 合同生效之日起10个工作日内甲方向乙方支付全部款项。 | ||
| 采购方式 | 定点议价 |
| 序号 | 品目 | 报价方式 | 标的金额(元) |
| 1 | 审计服务 | 计件收费 | *****.00 |
| 服务要求：1.1财务管理及内部控制（1）财务规章制度和内部控制制度是否健全；（2）内部不相容岗位是否分设；（3）银行账户管理是否规范；（4）是否存在长期挂账的往来款项；（5）会计核算是否符合会计准则制度的要求；（6）会计基础是否规范，会计档案是否及时整理装订；（7）内控执行是否有效，政府采购、合同管理、资产管理、三重一大等事项是否符合内控规范要求。1.2预算编制与执行（1）是否严格执行全面预算管理，预算编制是否科学、精准、完整、细化；（2）是否按照预算或计划执行，有无超预算或超计划执行的支出；（3）是否完成预算，预算调整是否过大；（4）是否虚列支出，是否虚报预算进度。1.3财务支出（1）“三公五费”是否严格执行预决算管理，是否严格执行经费压减任务，是否严格执行相关规定；（2）各项支出是否真实，差旅费、会议费、培训费等是否严格执行财政规定的开支范围和开支标准，有无转移、虚列虚报、违规支出等问题；（3）各类专项资金是否专款专用，核算是否合规，有无挤占、挪用等问题。1.4绩效评价（1）绩效评价指标是否指向明确、细化量化、合理可行；（2）是否按照要求开展绩效运行监控；（3）绩效是否开展绩效自评，评价管理是否到位；（4）绩效评价结果是否及时公开，应用是否充分。1.5政府采购和政府购买服务（1）是否严格执行集采目录、政府购买服务等政采规定；（2）是否科学编制并严格执行政采预算、政府购买服务预算；（3）政府购买服务主体及事项是否合规（4）政府采购、购买服务流程是否合规。1.6对内部审计中发现的问题、潜在的风险等提出管理建议。 |
| 成交供应商 | 中审国际会计师事务所有限公司 | ||
| 联系人 | 王琨 | 联系电话 | |
| 最终报价（元） | *****.00 |
| 序号 | 供应商 | 报价（元） |
|---|---|---|
| 1 | 中审国际会计师事务所有限公司 | *****.00 |
标签: 审计
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