中共泸县中医医院医共体委员会

关于审计整改结果的公告

泸县审计局于2021年9月至2021年12月派出审计组对医共体党委书记李孝刚同志2017年3月至2021年6月任职期间经济责任履行情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，医共体党委高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈财政财务收支问题8个，其中立行立改类问题7个，持续整改类问题1个，目前已全部整改。我单位成立了由医共体党委书记李孝刚任组长的审计整改工作领导小组，审计科牵头，各职能部门负责人具体负责审计整改的协调和推进落实工作。医共体党委书记李孝刚主持召开了审计整改工作组会议，会议逐一明确了问题整改的责任领导、责任部门和责任人，要求各责任部门认真分析问题存在的根源，抓紧制定具体、符合要求的整改措施，确保审计整改工作按时保质完成。医院还多次召开院长办公会、医院中干会，职能部门工作会议，对审计整改工作进行研究部署。经充分征求责任部门意见，医院制定了《中共泸县中医医院医共体委员会关于落实泸县审计局审计反馈问题的整改方案》（泸县中医院医共体党发〔2022〕11号），对审计整改工作作出具体安排，理清整改思路，明确整改时限。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于违规使用限定支付范围药品导致超范围报销医保基金*****.85元的问题。

整改情况：已整改。

一是已于2021年12月将多保销的医疗保险基金*****.85元退还泸县医疗保障局;

二是医院在His系统医生工作站对医保限定支付范围的药品进行提示，符合医保限定支付使用条件的，方可使用。

（二）关于串换收费项目导致多收取费用******.59元的问题。

整改情况：已整改。?

一是已于2021年12月将多收费用******.59元上缴泸县医疗保障局;

二是物价办人员每月对住院病人收费情况进行监督检查，及时发现违规收费项目；

三是医保办深入到各临床科室对《泸州市医疗服务项目价格基准库》进行培训，强化医护人员对医保政策的理解和实施。

（三）关于未严格执行合同导致少收租金*****.00元的问题。

整改情况：已整改。

经多次沟通协商，李鑫已于2022年5月7日将房屋租金*****元缴入我单位账户。

（四）关于应收未收供货商逾期交货违约金*****.85元的问题。

整改情况：已整改。

四川人福共筑医药有限公司2597.85元、四川德洛克商贸有限公司3090元已将款项转入我单位账户，国药集团四川省川南医疗器械有限公司尚有*****元质保金在我院未支付，经院长办公会讨论，决定从其质保金中扣除*****元，用以缴纳违约金，4月15日我院将该决定向国药集团四川省川南医疗器械有限公司发函告知，4月21日财务在支付质保金时将违约金全额扣回。

（五）关于违规补贴交通车费******.00元的问题。

整改情况：已整改。

经4月8日医院职代会投票决定及4月20日院长办公会讨论通过，医院领导班子承担*****元，其中党委书记李孝刚承担1/3，金额*****元，其他领导班子各承担1/6，金额*****元，在职职工按乘车次数分摊*****元。目前所有款项已全部扣清。

（六）关于往来款*******.05元未及时清理的问题。

整改情况：已整改。

我单位聘请了四川长信会计师事务所专项审计三年以上无变动往来款项，并将审计报告及往来款项核销申请上报泸县卫生健康局，目前财务已按泸县卫生健康局批示进行了往来款项核销。

（七）关于应缴未缴非税收入1540.00元的问题。

整改情况：已整改。

医院已于2022年3月7日将处置收入1540.00元上缴至县财政非税收入专户。

（八）关于违规发放送清凉慰问品******.60元的问题。

整改情况：已整改，并长期坚持

3月2日工会副主席郭纯彬主持召开了工会委员会议，会议就审计中反馈的工会违规发放清凉慰问品问题进行了讨论，会议决定停止清凉慰问品的发放，工会副主席郭纯彬对相关文件制度进行了再次培训学习，党委副书记刘忠强调全体工会人员审阅文件需加强理解，严格财务管理，确保类似事件不再发生。

三、审计建议采纳情况

（一）针对严格执行“三重一大”制度的建议，我单位按照《中共泸县卫生健康局委员会关于印发<泸县卫生健康系统“三重一大”集体民主决策制度实施细则（试行）>的通知》（泸县卫党发〔2020〕18号）文件精神，结合医院和医共体实际，制定印发了《中共泸县中医医院医共体委员会“三重一大”集体民主决策制度实施细则（试行）》（泸县中医院医共体党发〔2022〕7号）、《泸县中医医院院长办公会议事决策规则》（泸县中医院发〔2022〕34号），明确院长办公会研究、医共体“三重一大”议事决策原则、决策内容，严格执行决策程序、决策执行，由纪委落实监督检查，对违反“三重一大”决策制度的，依规予以责任追究。

（二）针对加强内部审计队伍建设的建议，我单位已设置审计科，配置专职审计人员，负责医共体总院及各分院的内部审计工作，审计科制定了内部审计工作制度，规范了审计工作流程，明确了审计人员岗位职责，依据国家法律、法规和政策以及上级部门和医共体内部的规章制度，开展审计工作，独立行使内部审计监督权，同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导和监督。

（三）针对完善相关管理机制的建议，我院进一步加强医共体基础工作建设，严格按照《泸县紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案》制定医共体与成员单位、医共体党委书记与成员单位主要负责人权责清单，明确责任主体及责任人，加强统筹、监管力度，规范机制运行。