杭州深度会计师事务所有限公司入围2023-2024年度临海市预算绩效管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告
杭州深度会计师事务所有限公司入围2023-2024年度临海市预算绩效管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告
杭州深度会计师事务所有限公司入围2023-2024年度临海市预算绩效管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告
一、采购项目信息
项目名称：2023-2024年度临海市预算绩效管理服务开放式框架协议采购项目
项目编号：临采2022-（ZJ）053
二、征集人信息
征集人名称：临海市政府采购中心
征集人地址：浙江省台州市临海市
征集人和联系方式：徐女士-0576-********
三、入围供应商
供应商名称：杭州深度会计师事务所有限公司
供应商地址：浙江省杭州市拱墅区杭州市拱墅区东清大厦E幢907室
供应商联系人和联系方式：周凤明-137*****952
四、入围产品
入围商品标项名称 入围商品名称 入围商品规格型号/服务描述 入围商品价格 2023-2024年度临海市预算绩效管理服务开放式框架协议采购项目 杭州深度会计师事务所有限公司2023-2024年度临海市预算绩效管理服务开放式框架协议采购项目 营业执照副本原件的扫描件:[{"fileId":"1062CM/bj/******/**********/*****/3a8577d9-bbe1-4cb3-9a97-6c6ffb*****f","name":"营业执照原_00.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/******/**********/*****/3a8577d9-bbe1-4cb3-9a97-6c6ffb*****f","size":******,"type":"image/jpeg"}]
项目报名书:[{"fileId":"1062CM/bj/******/**********/*****/60b47e74-7653-4b2b-ae8e-******b7b225","name":"附件1：项目报名书.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/******/**********/*****/60b47e74-7653-4b2b-ae8e-******b7b225","size":******,"type":"image/jpeg"}]
供应商专职技术人员基本情况表:附件2： 供应商专职技术人员基本情况表 序号 姓名 年龄 学历 专业 职称 执业资格证书名称及编号 从事本专业工作年限 １ 周凤明 51 大专 工业会计 执业注册会计师330*****0002 21年 ２ 何丹丹 49 本科 会计学 高级会计师 执业注册会计师330*****0005 5年 ３ 童玲珠 35 本科 会计学 执业注册会计师110*****0769 3年 ４ 郭泰来 48 本科 工业自动化 执业注册会计师330*****0005 21年 ５ 赵 玮 49 本科 会计学 中级会计师 执业注册会计师330*****0002 13年 注：专职技术人员包含聘用人员，由供应商按实际情况自行填写，行数不够自行添加。 供应商名称（公章）：杭州深度会计师事务所有限公司 日期：2023年1 月31 日
采购需求响应情况表:附件3： 采购需求响应情况表 序号 ▲采购要求 供应商具体承诺情况 1 供应商须严格遵守绩效评价工作相关操作规程,并做到： 1、自觉遵守有关规定，严格执行预算绩效管理服务的廉政纪律和职业道德，保守工程资料数据的秘密。 2、严格按照采购人的有关规定和要求实施绩效评价等服务，接受采购人的指导、监督和管理，同时按采购人的质量和进度要求及时提供结果以及与服务事项相关的资料。按采购人规定的格式、要求起草有关文书和其他材料。 3、不得将承接的业务对外转包，不得以任何借口违反独立绩效评价相关准则和质量控制准则，降低执业质量，并同意对承担相关业务的质量向社会公示； 4、愿意接受相关部门对项目质量的审查考核。 承诺： 严格遵守绩效评价工作相关操作规程,并做到： 1、自觉遵守有关规定，严格执行预算绩效管理服务的廉政纪律和职业道德，保守工程资料数据的秘密。 2、严格按照采购人的有关规定和要求实施绩效评价等服务，接受采购人的指导、监督和管理，同时按采购人的质量和进度要求及时提供结果以及与服务事项相关的资料。按采购人规定的格式、要求起草有关文书和其他材料。 3、不得将承接的业务对外转包，不得以任何借口违反独立绩效评价相关准则和质量控制准则，降低执业质量，并同意对承担相关业务的质量向社会公示； 4、愿意接受相关部门对项目质量的审查考核。 2 供应商针对本项目派出的主评人员须至少包括注册会计师一名或中级及以上职称人员一名。 承诺：针对本项目派出的主评人员须至少包括注册会计师一名或中级及以上职称人员一名。 3 供应商报价不得超过以下标准（最高限制单价）： 1、按工作量法收费标准，中级技术职称及以下专业人员每半天不超过500元；注册会计师、副高级及以上技术职称专业人员每半天不超过800元。需赴外地的，差旅费按政府机关出差标准据实计算，并按规定执行。以上收费标准为按工作量法的最高限制单价，供应商须承诺在此基础上给予优惠。 2、采购人在本框架协议第二阶段成交供应商的确定时如直接选定某家入围供应商为成交供应商，可要求该供应商在此承诺优惠率基础上再给予优惠。 我单位承诺优惠率为： 20 % （说明：譬如打9折就填优惠率为10%） 4 供应商与采购人签订合同后按约定时间完成预算绩效管理服务并通过采购人验收。 承诺：与采购人签订合同后按约定时间完成预算绩效管理服务并通过采购人验收。 5 采购监管部门和征集人有权根据网上采购系统的执行情况调整议价的限额标准及交易规则，供应商应无条件遵守网上采购系统的操作规定和交易规则。 承诺：采购监管部门和征集人有权根据网上采购系统的执行情况调整议价的限额标准及交易规则，供应商应无条件遵守网上采购系统的操作规定和交易规则。 备注：临海市政府采购中心将会对最终入围的供应商的全部报价在浙江政府采购网上公开。 供应商名称（公章）：杭州深度会计师事务所有限公司 日期：2023年1 月31 日
项目小组人员情况表及证明材料:[{"fileId":"1062CM/bj/******/**********/*****/10c4da07-6b61-42e4-930d-a7f6acd394b5","name":"附件4：项目小组人员情况表及证明材料.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/******/**********/*****/10c4da07-6b61-42e4-930d-a7f6acd394b5","size":954121,"type":"image/jpeg"}]
技术服务方案:六、技术服务方案 （一）评价目的 1、绩效评价背景 为加强财政支出管理，强化支出责任，确保绩效评价工作客观公正和规范有序，根据宁波市人民政府办公厅《转发市财政局关于推行财政支出绩效评价工作意见的精神通知》（甬政办发[2006]89号）精神，绩效评价是对政府的决策和管理行为所产生的政治、经济、文化、环境等短期和长远的影响和效果进行分析、比较、评价和测量。对政府绩效进行评估，是规范行政行为、提高行政效能的一项重要制度和有效方法。 2、绩效评价目的 本次对慈溪市庵东镇人民政府进行的整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价,以期通过绩效评价找出资金使用和管理中的薄弱环节,为合理分配资金、优化支出提供依据,提高财政资金的使用效率。 通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。 3、绩效评价意义 绩效评价，是财政支出活动所取得的实际效果。它反映了政府为满足社会公共需要而进行的资源配置活动与所取得的社会实际效果之间的比较关系，重点研究政府配置资源的合理性和资源使用的有效性。 绩效评价是按照财政支出经济性、效率性和有效性的总体要求，运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，对财政支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正地衡量比较和综合评估，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。 开展绩效评价，对于规范财政支出，依法理财具有重要的现实意义。一是有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度；二是有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感；三是有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益；四是有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。因此，开展财政支出绩效评价，建立财政支出绩效评价体系，不仅有其必要性，而且随着部门预算管理改革、国库集中支付制度、政府采购制度的建立与完善，财政支出绩效评价工作的开展拥有了现实可行的条件。 （二）绩效评价原则 1、绩效评价工作，应当遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的原则 （1）绩效评价应当严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 （3）绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 2、绩效评价不同于微观经济组织的效益评价 绩效评价不仅要分析计算直接的、有形的、现实的投入和产出，而且还要计算分析间接的、无形的、预期的投入与产出，支出绩效既反映为可用货币衡量的经济效益，又反映为大量的无法用货币衡量的政治效益和社会效益，财政支出追求的最终目标是社会福利最大化。这表明，财政支出绩效评价远比微观经济组织的效益评价复杂。 3、开展绩效评价应遵循以下原则（1）全面性与特殊性相结合原则 财政支出类别多，内容繁琐，涉及经济建设、社会发展、国防安全、外交事务、行政司法、科教文卫等众多领域。支出对象的广泛性、差异性决定了其绩效的表现具有多样性特征，如经济效益和社会效益、短期效益和长期效益、直接效益和间接效益、整体效益和局部效益等。要对财政支出进行客观、公正的评价，就必须对上述因素进行全面衡量，从多种效益的相互结合中得出达到社会福利最大化的综合绩效评价结果。同时，由于不同类别的支出具有特定的功能，所追求的效益也有所侧重，因此，评价时，在全面衡量各种效益的基础上，也要充分考虑不同类别支出所产生的效益的特殊性。 （2）统一性和差别性相结合原则 从西方国家的实践经验看，对财政支出绩效的评价可以采取多种方法，常用的有前后对比法、有无对比法、逻辑框架法、成功度法等。但无论何种方法，都有严格的标准、指标、程序和分析框架。结合我国的实际情况，建立财政支出绩效评价体系必须设计一套统一的原则、制度、标准和程序，以此作为开展评价工作的基本规范，否则，评价结果的准确性将失去衡量的依据，评价的程序和质量也会失去控制。但考虑到财政支出绩效表现形式的多样性，对不同类别财政支出的评价，可以在统一规范的平台上，充分考虑其差别性，结合各自的功能特性，选择相应的指标和标准来进行。（3）定量和定性相结合原则 定量计算是通过选择一系列的数量指标，按照统一的计算方法和标准，评定财政支出的效益状况；定性分析是评价者运用其自身的知识，参照有关标准，对评价对象作出的主观评判。在实际评价过程中，支出执行的结果有的可以直接用定量化的指标和标准来计算衡量，如经济效益状况；有的则不能用定量指标、标准来计算衡量，如公众的满意度。单纯使用定量或定性的方法进行支出绩效评价，势必会影响评价结果的客观公正性，如一些对国民经济和社会发展具有重大推动作用的支出由于投资数额大，时间和运行周期长，绩效的发挥具有明显的滞后性；有的支出项目直接经济效益不明显，但外溢效益显著，如果仅用定量指标和标准来衡量，显然不能反映支出绩效的真实情况。所以，在进行评价时，定量计算和定性分析的有机结合非常重要。 （三）绩效评价依据 1、国家相关法律、法规和规章制度； 2、各级政府制订的国民经济与社会发展规划和方针政策； 3、预算管理制度、资金管理办法及财务会计资料； 4、预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； 5、相关行业政策、行业标准及专业技术规范； 6、申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度预算报告； 7、人大审查结果报告、年度审计报告、财政监督检查报告； 8、其他相关资料。 （四）绩效评价内容 1、绩效目标的设定情况； 2、绩效目标的实现程度及效果； 3、财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况； 4、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等； 5、绩效评价的其他内容。 （五）绩效评价方法 绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。 采取现场核査项目资料、询问解答和实地勘验,采用定性和定量相结合的方法以定量分析为主,定性分析为辅,定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上,定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析。 1、深度访谈法 根据评价目标制定访谈提纲,采用现场一对一访谈、小组座谈等方式,深入了解各层次人才和人才所在事业单位的现实状况,以及对项目执行和项目收益的意见和看法。 2、因素分析法 通过综合分析影响绩效目标实现,影响项目实施效果的内外因素,以评价绩效目标实现程度的方法。 3、成本效益分析法 将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度的方法。 4、文献资料法 通过查阅文献资料了解、证明所要调查对象的方法。通过项目单位、有关部门的资料查阅,获取本次评价工作有用数据,以辅助项目评价分析。 5、比较法 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 6、最低成本法 对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。 7、公众评判法 通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 （六）绩效评价标准 计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。 1、计划标准 以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。 2、行业标准 指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。 3、历史标准 参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。 5、综合评价情况及评价结论绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。 （七）绩效评价质量 1、扎实调研、做好准备，树立对绩效评价思路的整体、全面认识 评审工作职能的转变使得预算评审的内容更多，涉及的范围更广。我国目前绩效评价体系尚不完善、全面，这就要求在开展评价工作前，要对即将开展的工作领域进行有针对性的背景研究和前期调研，充分认识其行业、项目特点。 2提高绩效评价指标体系的科学性、完整性 绩效指标体系是绩效评价的核心，决定了评价的方向和质量。绩效指标体系设计过程中应充分实地调研，必要时可在评价前开展指标试点评价及论证，并召集评价单位就指标体系内容讨论完善后再进行方案的编制，待指标设计成熟后再逐步推开。评价人员应讨论、推演，充分预判可能出现或者存在的问题、困难，并制定相应的对策。此外，还应对提供数据的被评价单位加大培训力度，在基础数据表中统一口径，明确数据来源，提高现场工作效率。 1、科学编制绩效评价工作方案 绩效评价工作方案应对评价目的、主要依据、评价对象和内容、评价指标和标准、工作安排（组织分工、部门自评和再评价、时间安排）、工作要求等作出具体论述，并应专门召集评价单位座谈讨论评价方案内容，明确工作中时间安排、评价指标体系、问卷调查相关事项，同时利用好自评这一环节对整体评价工作的补充作用，积极部署、提高评价单位工作重视度，及时督促项目单位自评工作的开展，保证绩效评价工作的顺畅度。 2、加大指标现场查验的工作力度，保障数据真实、有效 科学设计评价工作抽样调查的方式。绩效评价受时间、成本所限，不可能面面俱到，因此需通过抽样调查实现认识总体特征的目的。抽样方式应在随机基础上，兼顾样本的代表性。对现场数据的收集要做到扎实有效。现场数据的核查必须认真负责，间接资料无法作为原始凭证的替代，也不能因为现场配合的不紧密而草草了之。应尽可能收集更多的信息，通过多方信息、数据的反复核对、印证，保证评价结果最大程度的客观、科学。 （八）绩效评价指标 1、评价指标体系的原则 评价指标根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性和动态性原则，结合慈溪市庵东镇人民政府特点编制形成。 （1）相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。 （2）重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。 （3）可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。 （4）经济性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价。 （5）动态性原则。项目绩效评价是一个动态过程，反映财政资金项目绩效的指标体系同样不能一成不变，而应是动态性的、可补充的，可根据绩效评价工作的开展情况，不断调整、完善基本指标。、 2、评价对象 绩效评价的对象财政资金服务的工程项目，涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。 1、评价体系的构成 绩效评价指标体系框架通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源与计算公式、参考值(目标值)、评分细则、评价方法等。 （1）绩效评价指标体系表 指标体系(指标与权重)是评价的关键问题。根据《宁波市财政项目资金绩效评价实施暂行办法》,我们按照指标打分法设计“市级农村项目支出”绩效评价指标体系,然后经过讨论、修改、定稿三个环节。 评价指标体系主要包括四个方面,即项目投入、项目过程、项目产出、项目效果。针对资金使用效果等设置个性指标(三级指标)。 （2）通过绩效评价,对慈溪市庵东镇人民政府各项工作进行全面客观的总结和分析,归纳可以推广复制的成功经验,及时发现日常工作和管理中的薄弱环节,分析原因并提出改进意见,力图提高市级政府的工作效率和管理水平。 （3）在此次绩效评价中,同时探索整体支出绩效评价的科学方法与模式,为构建部门(单位)整体支出绩效评价机制、全面推进预算绩效管理提供有益的经验。 2、绩效评价指标（根据实际情况调整） 绩效评价指标框架 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 项目决策 项目目标 项目内容 目标是否明确、细化、量化 决策过程 决策依据 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 决策程序 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 资金分配 分配办法 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 分配结果 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 项目管理 资金到位 到位率 实际到位/计划到位×100% 到位时效 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 资金管理 资金使用 是否存在支出依据不合规、虐列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 财务管理 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；伎地核算是否规范 组织实施 组织机构 机构是否健全、分工是否明确 管理制度 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 项目绩效 项目产出 产出数量 项目产出数量是否达到绩效目标 产出质量 项目产出质量是否达到绩效目标 产出时效 项目产出时效是否达到绩效目标 产出成本 项目产出成本是否按绩效效目标控制 项目效果 经济效益 项目实施是否产生直接或间接经济效益 社会效益 项目实施是否产生社会综合效益 环境效益 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 可持续影响 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 服务对象满意度 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 （九）应急方案 1、应急响应时间 成立专门的应急小组，应急小组成员为本项目参与人员及公司专业应急小组成员来组成（公司专业应急小组成员的参与可根据委托方的要求来进行），在项目开展的前中后期会根据项目的情况进度来完善本项目的应急方案，做到出现问题可随时解决，按时保质保量完成审计工作。 在接到采购人服务要求的情况下，均在1小时以内响应，1.5小时以内到达指定服务地点。我公司项目组所有人员以及后勤服务小组成员均做到24小时开机，并留有2个以上的固定电话号码，在项目审计过程中能提供7x24小时现场响应服务，为满足招标人咨询服务的需求。 我公司为保证本项目审计服务的顺利实施，在突发事件发生时及时做出有效的处理方案。专门为项目小组成员配备两辆汽车以及笔记本两台，以便能在委托方要求或者现场出现紧急事件的情况下，第一时间赶至现场，有效地解决各种问题。 2、应急管控措施 为了对项目团队进行合理的管控，对会计人员相关专业技术基于充分支持。我司在项目审计各个阶段，根据本项目的特点，按照审计程序进行多次审查，以充分体现审计的合理性。 1）、实行项目负责人考核机制 为保证每个会计工作人员的工作达到高质量，并且能够按计划、有序的进行，在进行各阶段工作前，项目负责人主持召开全体工作人员会议，将审核后的工作计划传达给每一个人，安排工作任务、明确工作目标，使工作人员在实施前心中有数，更好保证工作质量。项目负责人负责项目实施全过程中与业主相关部门的沟通、协调。 2）、成果文件的审核方式 为保证审计工作质量，达到预期的审计工作目标，按照我公司《执业质量控制管理制度》的要求，对本项目各阶段工作进行三级质量复核，即审计人员→项目经理(一级复核)→部门经理(二级复核)→主任会计师(三级复核)。同时,根据基本建设审计的一般原则,制订由委托单位、施工单位、审计单位三方共同签审意见的《项目审计定案表》,以进一步保证审计工作质量。。 3、公司对项目部的支持方案 1）、人员上的支持 项目负责人根据项目实际情况和时间要求，选择具备专业胜任能力、熟悉委托项目的各专业负责人组成项目团队，明确各自的职责，做到合理分工，并全程组织实施审计方案，完成审计工作。 为保证审计工作高效、完整、准确的完成，公司总工办积极参与到三级审核的工作中。 2）、信息资源上的支持 我公司在长期各类财务业务实践中，收集整理了大量的各类资料，并在此基础上建立了各类基础数据信息库，提供了强有力的信息支持。 在长期的业务实践中，本公司与众多关联协作单位建立了持久稳定的合作关系，并建有外聘专家库，在工作中遇有特殊问题可向专家进行咨询，确保了咨询质量。 3）、我公司订阅了大量财务技术、财务专业刊物，购买了各类专业的书籍，供会计师执业人员学习查阅。 4）、ECMS系统的支持 一个有效、便捷的数据反馈系统可以将事业单位所有经营单位的核算情况及时传达给各个部门，便于公司了解经营单元和全面了解事业单位的经营状况，从 而使得事业单位的运营状况更加透明化、合理化，借助ECMS项目管理软件，我公司能够在系统上清晰地呈现各工作成员的关系，及时反馈项目上出现的问题。 （十）合理化建议及其他承诺 1、规范项目管理 成立项目评审委员会,由相关部门、项目申报部门和专业人员组成评审委员会,对申请项目的可行性论证和综合效益进行严格审核、筛选。建立财政资金项目库,规范财政资金项目管理,对项目的“申报、立项、可行性研究、批准、实施"实行全过程监控,从源头上堵塞漏洞。 2、健全监管制度 建立健全行之有效的财政资金管理、使用制度,保证财政资金管理使用有法可依。各级政府、有关单位和部门要根据国家有关政策规定,建立健全各项管理制度,防范和杜绝挤占、挪用财政资金等问题。 3、拓宽监督渠道 多种形式加大监督力度,监督项目单位使用资金情况;加强对各级各部门履行监管职责情况的检查和再监督;掌握项目资金使用情况,对结余资金及时统筹管理,发挥财政资金的最大效益。 4、强化问责制度 加大执纪执法力度,对在管理和使用财政资金中出现的违纪违法问题及时查处,伟定财政资金违法违规责任追究制度,并依纪依法追究部门和单位有关领导责任和直接责任人责任。 （十一）绩效评价流程 绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交阶段三个阶段。 1、前期准备阶段 （1）制定和公布单项指标绩效标准和权重系数。 （2）根据文件规定时间,制定评价实施方案,确定现场评价时间及分组。 （3）确定需要配合的事项。 （4）组织完成评价人员的培训。 （5）收集整理相关资料。 （6）下发开展绩效评价工作的通知。 2、现场实施阶段 （1）做好基础数据资料的收集、整理 （2）开展现场评价工作 评价组根据市财政局和市级农村要求,通过现场调阅资金申报材料、审批拨付文件、会计凭证等基础资料,实地查看部门整体资金收支等情况,核对相关数据,确保基础数据真实有效,并完成现场调查、审核等工作。 （3）进行评价计分和加权汇总 评价组按照规定方法,依据已核实准确的报表数据资料,计算出 各项指标的得分,对各项基本指标得分进行加权处理,得出综合绩效评价的实际分数,初步形成评价结果与等级。 （4）完成交换意见、沟通修改等工作。 3、评价报告撰写和提交阶段 (1)根据有关规定的要求,整理、综合分析相关信息,撰写、修改的绩效评价报告初稿 （2）负责人指定专人根据绩效评价统计表及相关资料、各考评小组的评价报告进行汇总,并从资金筹措与使用、目标完成程度、支出绩效、存在问题与建议等方面对部门整体支出资金绩效情况进行全面分析与总结,形成部门整体资金绩效评价报告,并于提交前召开论证会,根据专家意见进一步修改报告。 （3）出具正式报告上报市财政厅和市级政府。 （4）评价报告应该包括以下主要内容： 1）基本概况； 2）为实现绩效目标所采取的主要措施； 3）绩效评价的组织实施情况； 4）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法； 5）绩效目标的实现程度； 6）存在问题及原因分析； 7）评价结论及建议； 8）其他需要说明的问题。 （十二）绩效评价质量保证措施 1、强化和落实质量保证体系 我方坚持客户百分之百满意的咨询服务质量标准，建立了完善的咨询质量保证和管理措施。主要措施包括：指派高水平项目负责人全面负责、配备专业化咨询团队具体实施、选聘经验丰富的专家顾问指导把关、严格咨询成果的内部审查、实行咨询质量责任考核等。 2、团队力量保证 如我方中标，我们确保咨询组成员既有实战经验丰富的中高级业务骨干，又包含执行力较强的业务成员以形成团队合力。我方专业人员富足，可根据项目情况及时增补。 3、现场工作保障 我们保证在尽职调研、方案研讨论证及后续社会资本采购、合同谈判和签署等各阶段，都按项目实际需求和采购人要求，在现场保持足够的咨询工作人员，与主管部门取得协同的工作步调，并实现持续充分的沟通。在一定阶段现场派驻1～2名评价人员，保持与采购人的密切沟通，掌握项目最新动态；确保提供快捷、及时的服务。 4、充分重视项目前期研究 项目前期研究工作包括项目调研、项目背景、项目基础条件调查等，扎实的前期研究是实施社会资本采购工作的基础性和关键性工作。而系统性、科学性、可操作性和合法性是项目方案研究工作的基本原则，我们将充分重视项目前期研究投入，为项目社会资本采购提供高质量的方案。 5、发挥专家作用 我方专家资源丰富，将根据项目工作需要，及时邀请相关行业和专业专家参与项目工作，对相关工作成果进行指导和把关，为采购方提供高水平的咨询成果。 6、加强过程质量控制和管理 实施过程控制管理是保证咨询质量的重要手段，我们采取的主要措施包括： （1）明确咨询项目组内部职责分工，在分工的基础上实现充分协作，按政府方相关要求，做好项目人员工作质量考评管理； （2）加强咨询成果管理，明确各阶段提交咨询成果目标，以一系列阶段性咨询成果作为咨询实施的主线条。重要咨询成果都需通过专家咨询评审再提交客户审核确认，以保证咨询工作稳扎稳打、稳步推进； （3）有关的财务测算及法律文本的成果，严格执行检查、复核、确认的工作程序，确保信息与结论的信度； （4）做好咨询过程中各种资料信息和文件的收集、整理、存档及保密管理工作。 7、外部协调机制 项目咨询过程中，将涉及众多的参与方，保持与各方的有效沟通和配合，将十分有助于保证项目对咨询进度和质量。为顺畅执行项目，我方项目组外部协调机制要点包括： （1）由项目负责人全面负责安排和处理项目外部事务的总协调，包括项目资料协调、技术协调、合同事务协调等。 。 （2）对于特别重大或敏感事项，项目负责人需及时汇报，相关人员将为项目负责人的外部协调工作提供协助支持，或与项目负责人共同开展相关协调事务。 （3）就特定专业事项，由项目负责人指派专业协调人协助承担相关的外部协调工作，以与采购方实现项目或专业对口协调。专业协调人在项目执行期间保持稳定。 （4）建立项目工作简报制度，定期向采购方提交项目咨询工作周报，以及时汇报项目进展情况、存在问题和提出相关建议等。 （5）建立和维护本项目资料、文件和数据的信息管理工作机制，建立专门数据库，指定专人管理,以供项目组和相关各方查阅和共享。 （6）指定专人做好项目资料、成果、文件的收发、交接、共享和版本更新等管理工作。 （7）建立和维护项目参与各方相关人员通讯录，及时更新和向各方分享，保证工作信息衔接顺畅。 （8）项目咨询服务中如需涉及项目范围外第三方的协调事务（如相关政府行业主管部门等），则项目组须首先向采购人报告，按采购人安排承担相关协调支持工作。 供应商名称（公章）：杭州深度会计师事务所有限公司 日期：2023年1 月31 日
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