根据《海南省农业农村厅办公室关于印发厅系统采购制度执行情况审计报告及抓好审计整改的通知》（琼农办〔2022〕213号）要求，厅农田建设管理处高度重视，及时部署并制定审计整改方案，明确整改时限及要求，对报告涉及的4个项目共24个整改问题进行全面整改。现将整改情况向社会公示如下。

一、2020年编制海南省“十四五”高标准农田建设规划项目

基本情况：该项目为2020年厅本级预算管理项目。于2020年8月14日制定项目简要方案，并于2020年9月3日经厅领导批复；于2020年12月4日在发布竞争性磋商公告，采购中标单位为重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司，中标金额72.9万元；2022年6月29日完成并形成《海南省高标准农田建设规划（2021-2025年）》；已支付资金72.9万元。

审计问题：未拟定项目采购计划；未公布提出异议的渠道；专家未按评分标准评分。

整改情况：（1）责成招标代理机构深入查找专家错误评分问题及原因，于2023年1月17日组织专家复核评分，计分漏项并未影响4家投标人的排名，已出具评分情况说明（详见附件1）；（2）2023年1月17日经专家组织复核验收，认为该项目前期工作程序合规，资料基本完整，资金支付符合合同要求，该项目通过验收（详见附件2）；（3）下一步实施政府采购工作中，将按照相关法规要求制定计划，严密组织，严格监督，确保采购公开、公平、公正，符合法规要求。

整改结果：完成整改。

二、2020年省“十二五”以来高标准农田建设评估省级汇总核查工作项目

基本情况：该项目为2020年厅本级预算管理项目。以线下询价的方式限定供货商，于2020年3月17日请示拟委托北京数慧时空信息技术有限公司开展省“十二五”以来高标准农田建设评估省级汇总核查工作，并经厅领导批复；采购中标金额18万元；形成《海南省十二五以来高标准农田建设评估省级汇总核查工作报告》，2021年12月18日通过“三重一大”会议同意该报告结题并支付尾款；已支付资金18万元。

审计问题：未编制项目采购资金预算；未拟定项目采购计划；无选取询价对象过程记录；未对供应商资格进行审查；无购买服务成果签收验收程序；未对采购文件资料进行系统性归集存档。

整改情况：（1）于2023年1月17日经专家组织复核供应商资格、了解询价过程，核查服务成果，认为该项目前期工作程序合规，资料基本完整，资金支付符合合同要求，该项目通过验收（详见附件3）；（2）举一反三，将在以后实施政府采购工作中编制预算和计划，严格审查，周密实施，落实验收；（3）及时进行项目采购资料整理归档。

整改结果：完成整改。

三、2021年聘请第三方技术服务机构开展高标准农田建设项目遥感监测项目

基本情况：该项目为2021年厅本级预算管理项目。于2021年4月7日请示聘请第三方技术服务机构开展高标准农田建设项目遥感监测，并经厅领导批复；于2021年4月21日在海南省农业农村厅官方网站发布公告，采购中标单位为自然资源部海南基础地理信息中心，中标金额30万元；形成相关矢量数据、表格已经分析统计总结报告，2022年6月29日完成并验收；已支付资金30万元。

审计问题：未拟定项目采购计划；采购公告内容不完整；中标公告内容不完整；报价供应商不足3家；未对供应商资格进行审查；无细化具体评分标准；未及时签订合同；未对采购文件资料进行系统性归集存档。

整改情况：（1）于2023年1月17日经专家组织复核供应商资格、了解确定供应商经过，核查评分及合同签订情况，认为该项目前期工作程序基本合规，资料基本完整，资金支付符合合同要求，该项目通过验收（详见附件4）；（2）举一反三，将在以后实施政府采购工作中编制预算和计划，加强供应商审查、资料审核及全过程监管，严密组织，严格监督，确保采购公开、公平、公正，符合法规要求；（3）及时进行项目采购资料整理归档。

整改结果：完成整改。

四、2021年聘请技术服务机构开展海南省高标准农田建设管理检查项目

基本情况：该项目为2021年厅本级预算管理项目。于2021年4月19日请示聘请高标准农田项目建设管理检查技术服务机构，并经厅领导批复；2021年3月18日在海南省农业农村厅官方网站发布询价公告，采购中标单位为海南水利方工程设计有限公司，中标金额24万元；2021年6月完成并形成工作成果报告；2022年6月29日通过“三重一大”会议同意该报告完成支付尾款；已支付资金24万元。

审计问题：未拟定项目采购计划；询价采购公告内容不完整；中标公告内容不完整；未按照采购文件确定事项内容签订合同；无购买服务成果签收验收程序；未对采购文件资料进行系统性归集存档。

整改情况：（1）复核采购公告、中标公告及合同签订情况，核查服务成果，通过处“三重一大”会议补充成果签收认定（附件5）；（2）举一反三，吸取教训，将在以后实施政府采购工作中，按照有关规定，扎实落实计划、组织、实施、验收、监督等工作，确保采购程序合规，结论客观；（3）及时进行项目采购资料整理归档。

整改结果：完成整改。

附件：

1.编制海南省“十四五”高标准农田建设规划项目专家未按评分标准评分的情况说明

2.编制海南省“十四五”高标准农田建设规划项目专家签到表、验收表及评分表

3.省“十二五”以来高标准农田建设评估省级汇总核查工作项目专家签到表、验收表及评分表

4.聘请第三方技术服务机构开展高标准农田建设项目遥感监测项目专家签到表、验收表及评分表

5.处“三重一大”会议记录

厅农田建设管理处

2022年2月9日

公示时间：2023年2月9日-2月15日（共7天）

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