根据《海南省农业农村厅办公室关于印发厅系统采购制度执行情况审计报告及抓好审计整改的通知》（琼农办〔2022〕213号），针对审计发现我处存在问题，我处进行了全面整改。现将整改情况向社会公示如下：

一、2021年编制《海南省农业领域碳达峰碳中和行动方案》

基本情况：该项目为2021年厅本级预算管理项目，列支重大项目前期工作经费。厅科教处于2021年11月8日拟稿《科教处关于委托第三方编制海南省农业领域碳达峰碳中和行动方案的预算和询价请示 》，并于2021年11月17日经厅领导批复。本项目于2021年11月17日在农业农村厅网站发布邀标公告，采购成交金额55万元，2022年7月12日完成并组织验收，截止本次审计时已支付资金27.5万元，项目材料未进行系统归档。

审计问题：

（1）未拟定项目采购计划；

（2）采购公告内容不完整；

（3）报价供应商不足3家；

（4）中标公示内容不完整；

（5）未对采购文件资料进行系统性归集存档。

整改完成情况：

1.根据厅计财处拟印发的《海南省农业农村厅采购管理办法》于2023年2月24日开展了相关知识培训，将在以后实施政府采购工作中编制预算和计划，严密组织，严格审查，严格监督，周密实施，落实验收；

2.举一反三，确保采购公开、公平、公正，符合法规要求，在评审结果确定后及时发布中标公示，公示内容严格按照适用的法律法规及内部采购制度的要求发布并提供监督人联系方式；

3.已对本项目相关资料进行归档处理（详见下图）。

整改结果：完成整改。

二、2021年委托第三方编制“十四五”秸秆综合利用规划和方案项目

基本情况：该项目为2021年厅本级预算管理项目，列支农业农村事务经费。厅科教处于2021年3月23日拟稿《科教处关于委托第三方编制“十四五”秸秆综合利用和实施方案的预算和询价请示》，并于2021年4月19日经厅领导批复。本项目于2021年4月23日在农业农村厅网站发布邀标公告，采购成交金额25万元，2021年11月24日完成并组织验收，截止本次审计时已支付资金25万元，项目材料未进行系统归档。

审计问题：

（1）未拟定项目采购计划；

（2）采购公告内容不完整；

（3）中标公示内容不完整。

整改完成情况：

1.根据厅计财处拟印发的《海南省农业农村厅采购管理办法》于2023年2月24日开展了相关知识培训，将在以后实施政府采购工作中编制预算和计划，严密组织，严格审查，严格监督，周密实施，落实验收；

2.举一反三，确保采购公开、公平、公正，符合法规要求，在评审结果确定后及时发布中标公示，公示内容严格按照适用的法律法规及内部采购制度的要求发布并提供监督人联系方式；

3.已对本项目相关资料进行归档处理（详见下图）。

整改结果：完成整改。

三、2021年委托第三方编制《国家南繁生物育种专区试验监管办法》项目

基本情况：2021年厅本级预算管理项目，列支农业农村事务经费。厅科教处于2021年10月15日拟稿《厅科教处关于委托第三方编制国家南繁生物育种专区试验监管办法的预算和询价请示》，并于2021年11月2日经厅领导批复。本项目于2021年11月2日在农业农村厅网站发布邀标公告，采购成交金额13.8万元，2021年11月29日完成并组织验收，截止本次审计时已支付资金13.8万元，项目材料未进行系统归档。

审计问题：

（1）未拟定项目采购计划；

（2）采购公告内容不完整；

（3）报价供应商不足3家；

（4）中标公示内容不完整。

整改完成情况：

1.根据厅计财处拟印发的《海南省农业农村厅采购管理办法》于2023年2月24日开展了相关知识培训，将在以后实施政府采购工作中编制预算和计划，严密组织，严格审查，严格监督，周密实施，落实验收；

2.举一反三，确保采购公开、公平、公正，符合法规要求，在评审结果确定后及时发布中标公示，公示内容严格按照适用的法律法规及内部采购制度的要求发布并提供监督人联系方式；

3.已对本项目相关资料进行归档处理（详见下图）。

整改结果：完成整改。

附件：处“支部学习”会议记录及学习照片

科技教育处

2023年3月27日

公示时间：2023年3月27日-4月2日（7天）

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