报价须知1.报价单位需仔细查看询价详情及备注要求，报价前如有疑问可电话沟通咨询，确保所报物资符合我公司要求。2.报价单位下载询价文件中报价单模板，根据自身实际情况填报价格、税率、品牌及质保期等信息，报价单加盖公章，提交报价时以附件形式上传。报价文件作为评判依据，询价为一次性报价，开标后不得修改或再次报价。3.询价以总体最低价或分项最低价定标。报价单位需接受定标原则，无论以那种方式定标，中标单位必须按要求供货。定标后逾期供货或不能执行，将列入公司黑名单，请报价单位谨慎报价。4.报价单位需考虑人员行程、物流送货等因素，确保物资可按约定时间送至交货地点,所有进厂车辆需是国五及国五以上方可进厂，来厂人员需提前电话联系。一、结算方式：一票制结算，货到验收合格且卖方向买方开具合同总额13%增值税专用发票，待买方办理完正式入库手续和挂账后付款。质量及数量要求，详见询价。（按实际需求供货）
二、供应商承诺：2.报价须齐全，未报齐全，需电话通知业务人员；未通知，可视为报价单位主动弃权本次报。