公告2022年第4号（总第67号）

(2022年12月15日公告）

市十六届人大常委会第三次会议听取并审议高邮市2021年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，根据审议意见要求，市政府及相关部门高度重视，对审计发现的问题逐一对照整改落实。现将落实情况公告如下：

一、市本级预算执行情况以及其他财政收支审计查出问题整改情况

（一）预算编制方面

关于年初预算编制不完整的问题，市财政局在下年预算编制工作中，将细化预算编制，提高预算编制准确性、完整性。针对预算追加超期限的问题，市财政局按照相关要求，将提前谋划、排定预算，及时向市政府提出申请并按规定期限办理。

（二）预算执行方面

1.市财政局已归还借用的资金，并要求住建局等单位将项目资金支出及时编制预算，纳入预算管理。

2.今后市财政局将采取措施开源节流，增加财政收入，规范调入资金渠道。严格监控项目支出进度，将监控结果作为预算安排重要依据，确保重点支出项目执行到位。

3.资金拨付进度慢的问题，市财政和各有关单位已按规定整改到位，相关资金已拨付至项目。

（三）财政财务管理方面

1.市城管局已督促城运公司制定规章制度，落实“收支两条线”管理；停车费收入已足额上缴国库。

2.市教体局占用费162.31万元已归还；星浪光学本息1038.43万元已归还。

二、部门单位预算执行情况以及其他财政收支审计查出问题整改情况

（一）预算编制和执行方面

1.市卫健委将强化预算执行，压缩“三公经费”，及时拨付下属单位经费。

2.市卫健委、市科技局分别制定《关于进一步加强预算决算管理和规范使用项目资金的通知》、《高邮市科学技术局预决算管理制度》，从源头上做好预算管理工作，确保预决算数据准确。

（二）财务管理方面

1.市卫健委制订《部分费用财务报销规定及报销流程》，将进一步加强票据审核和管理，复查近年的凭证，对存在的问题给予纠正。

2.市卫健委、市科技局分别制定《卫健系统政府采购内部控制管理制度》、《高邮市科技局物品采购和管理制度》，将认真执行政府采购相关规定，加强固定资产管理，做到手续齐全，及时验收入库。

3.对专项资金使用、核算不规范的问题，市科技局已向市政府及财政局请示，调整预算资金至科技工作经费；同时加强资金管理、规范会计核算，专款专用，提高资金使用效益。

三、专项资金项目管理、资金使用审计查出问题整改情况

（一）涉粮专项资金方面

1.多发少发的相关补贴，相关乡镇、园区、村组已按要求整改到位。

2.对补贴核定附件资料不完善的，三个乡已对资料进行完善，三垛镇出台土地流转相关制度。

3.涉及重复参保的农业保险财政补贴资金已退财政局农险专户。

（二）2019年至2021年人才专项资金审计情况

1.市人社局将4万元补助资金增补纳入2021年度，市财政已纳入预算。高邮镇、三垛镇、卸甲镇、开发区7.31万元租房补贴已发放。

2.多发少发的各项补贴，市人社局已督促相关单位整改到位。

3.1家企业违规获取员工部分基础性人才补贴5.40万元已退还。

4.关于项目申报进度缓慢的问题，市人社局认真落实审计意见，完善各项机制，在规范流程运作、加强技能培训、强化监管等方面明确具体要求。

（三）养老服务体系建设情况专项审计调查及2021年度政府购买养老服务项目绩效审计情况

1.市民政局开展多形式宣传工作，引导散养对象、其他重点人群入院集中供养；积极推进公建民营，闲置房屋、空余床位向社会开放等措施，提高敬老院入住率和资源利用率。

2.未购置护理型床位的资金，三垛、车逻已退回，甘垛、送桥正在履行床位购置政府采购流程。

3.针对部分养老服务设施未正常运转、建设目标任务未完成的问题，市民政局积极推进未完成项目的建设，进一步完善了长效监督机制，不断提高服务设施使用效率，增强社会效益。

4.对适老化改造成效进行调查评估，按需适时调整方案，更加贴切养老需求。

5.为切实提高居家养老服务绩效，市民政局通过公开招标，引进了三家服务商；制定《高邮市政府购买居家养老服务考核办法》，实行月度绩效考核，将考核与服务挂钩。并通过开展护理员职业技能培训、提质增效和等级评定等措施，提升服务水平；督促各乡镇多配备护理人员，提高持证比例。

（四）防疫专项资金审计情况

1.20家医疗单位多申报的核酸检测补助资金88.49万元，市卫健委已收回。

2.对医疗单位多收核酸检测费用的问题，市卫健委高度重视，召开了全市医疗收费工作会议，要求严格执行相关收费政策，多收的费用2.97万元已收缴。

（五）公共卫生、基药补助等项目专项资金审计情况

1.市卫健委已收回挤占的专项资金，今后将严格按《高邮市基药补助资金管理办法》的规定，确保资金专款专用。并督促妇幼保健院对两癌检查项目存在的问题进行整改，收缴多收的资金。并制定整改措施，加强基层业务培训，统一分级筛查标准，规范就诊、转诊、收费行为，定期开展督查，加强考核，提高项目绩效。

3.血吸虫病防治专项资金使用不规范的问题，疾病预防控制中心已整改到位。

（六）科技专项资金审计情况

对未追回的项目资金，市科技局已联合市开发区开展资金追缴工作，今后加强项目实施过程管理。同时，市科技局出台了《高邮市高校院所创新平台绩效评价实施办法（试行）》，进一步细化校地合作项目资金的管理、绩效评价，不断提高资金使用绩效。

（七）生态环保保护专项资金审计情况

对实施进度慢，部分资金闲置的，“锅炉深度整治项目”目前正在实施，已下达政府实施方案，拟于12月底完成验收、资金拨付；“远程监测、监察能力建设项目”正在实施，已完成招投标工作，657万资金已下达，于11月底竣工验收，12月底拨付资金；未实施的项目重新分配，纳入“城区浴室生物质锅炉淘汰项目”，报省财政厅、省生态环境厅备案，预计12月底拨付资金。

四、政府投资项目建设管理审计查出问题整改情况

（一）履行基本建设程序方面

1.未办理施工许可证的嘉禾路北延工程项目，市住建局与资规局正在做好对接，将优化规划用地办理流程,使之具备施工许可办理的条件，目前手续正在办理。

2.卸甲中心卫生院改扩建工程消防验收工程，已重新设计、改建，正在消防验收过程中。

（二）工程招标投标及合同管理方面

1.市住建局、水利局分别制定《财政资金建设工程项目管理办法》、《高邮市水利基本建设资金财务管理办法》，切实履行招标文件及合同约定的履约保证金的相关条款。

2.未按合同约定付款的问题，市卫健委、市水利局按要求将来按合同支付的工程款支付到位。

3.腰庄河整治工程中电力杆线迁移改造工程，市水利局已按审计结果与施工单位结算工程款。

总体上，审计工作报告所指出的问题，除个别事项因情况复杂，尚在落实之中外，绝大多数问题已经整改到位，审计整改取得明显成效。对于正在整改的问题，职能部门将通过跟踪回访、后续检查等方式继续强化督查，确保整改工作取得实效，并将整改结果及时汇报。