一、自评工作开展情况

根据《舒城县财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（舒财秘〔2023〕25号）精神，要求对本部门项目支出和部门整体支出开展绩效评价工作。为有序开展部门绩效评价工作，召开分管负责人、局属经办机构负责人和各单位绩效工作经办人员参加的工作会，明确自评内容和方法，审定评价结果。经全面综合评价，我局2022年度部门整体支出绩效自评分为97.96分。

二、部门预算支出情况

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2022年人社部门共安排项目支出36个，开展绩效自评项目36个，局本级主要项目经费包括事业单位招录经费、“三支一扶”工作经费、社保卡自助服务一体机建设费、金保工程专网经费、劳动人事争议仲裁经费、劳动保障监察工作经费、事业单位人员年度考核奖励经费和人力资源管理工作经费等，局属经办机构自评项目有：创业担保贷款地方财政贴息经费、大型人力资源招聘会、县属改制企业原管理人员生活经费、再就业工作经费、高校毕业生基层特岗工作经费、离退休档案管理生存认证经费、离休人员生活补贴、城乡居民养老保险经费、村干部养老保险经费、居民养老档案管理生存认证经费等，部门总预算金额*****.1万元，其中财政预算内拨款安排*****.1万元，实际支出*****万元，资金执行率79.56%。根据局本级及局属机构自评情况，自评总分97.96分。

三、项目自评结果及分析

2022年部门支出预算总额*****.1万元，其中财政拨款（补助）安排*****.1万元，包括基本支出1251.9万元，项目经费支出*****.2万元（包括所有资金）。实际支出*****万元，基本支出1251.9万元，项目经费支出*****.1万元，资金实际支出率79.56%。部门所有项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金拨付及时，基本完成预期绩效目标，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目的实施，保障局机关及局属单位的正常运转，按要求完成部门年度各项工作任务，有效履行部门职责。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

自评工作中也发现少数问题，一是部分项目支出预算执行率较低，如城乡居民养老保险补贴项目，年初预算*****万元，实际支出*****万元，执行率66.19%，经城居保自查发现，执行率低是因为该项目经费中未纳入中央基础养老金部分，绩效指标也未及时更新，导致预算执行率存在较大偏差；二是人员支出与年初预算差距较大，年初预算799.48万元，实际支出1251.9万元，预算数与实际支出存在偏差，存在偏差的原因主要是2022年中财政追加部门一次性工作奖励经费，导致基本支出预算调整增加。根据自评工作中发现的问题，我局在今后的绩效工作中，一是要提高部门预算的精准性，科学合理编制部门预算；二是要加强财务人员对部门绩效评价工作的认识，做好项目绩效目标设置、绩效监控和绩效评价管理工作，从而不断提高部门绩效工作管理水平。

五、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评汇总表

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