2022年，湖州市吴兴区审计局依照相关规定对我单位进行了自然资源离任审计，并出具了《湖东街道原党工委书记余胜奎、原主任沈明亮自然资源资产离任审计（吴委审办意〔2023〕1号）》。审计结果为余胜奎、沈明亮任职期间，认真贯彻中央关于生态文明建设决策部署，坚持以“新型城市化样板示范地”为目标，开展“碧水蓝天净土”利剑行动，“较好”地履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计发现问题的整改情况

（一）“履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任方面”问题的整改情况。

1.“垃圾分类监管不到位”采取的整改措施及整改结果：

街道成立垃圾分类自查自纠队伍，加强对垃圾分类的监管力度，完善对垃圾分类工作的宣传、分投、清运、保洁等管理工作。在2023年全市垃圾分类工作考核通报中，1月份街道排名13位，2、3月份排名均列第4位，4月份排名第1位。

2.“危险废物监管不到位”采取的整改措施及整改结果：

一是立行立改。针对丽员修理厂问题，该厂已设置专门存放危险废物的场所，存放危险废物的容器和包装物已张贴了危险废物识别标志，已建立危险废物管理台账，并签订危险废物委托收集处置协议书，该单位的危险废物的管理已得到规范。二是全面排查。3月上旬开始，组织对辖区25家汽修店危废固废管理情况进行全面排查，已督促相关企业完成整改。

（二）“组织自然资源资产和生态环境保护相关资金征管用和项目建设运行情况方面”问题的整改情况。

1.“垃圾清运管理不规范”采取的整改措施及整改结果：

街道已追回多计费用39.08万元，并且对存在结算审计质量问题的三家审计咨询公司进行了处理处罚。

2.“6万元保洁服务费提前支付”采取的整改措施及整改结果：

街道于2023年3月发文了《2023年街道财务规范化管理补充办法》，对报销流程做出了明确规范。

3.“治水项目管理不规范”采取的整改措施及整改结果：

街道已追回换水工程工程款，尚未支付的换水工程工程款不再予以支付。

（二）“农村“三资”监管方面”问题的整改情况。

1.“1个村财务核算未纳入“三资”中心统一代理服务管理”采取的整改措施及整改结果：

2023年1月1日起湖东村股份经济合作社已纳入湖东街道“三资”管理服务中心监管。

2.“2家村级下属公司现金管理混乱”采取的整改措施及整改结果：

章家埭村股份经济合作社已收到湖州奥博石英科技有限公司变压器使用费及电费差价，并将已收回的变压器垫资款支付给了鑫盛物业公司，解决了白条抵库问题。

3.“村级公墓管理混乱”采取的整改措施及整改结果：

章家埭股份经济合作社已建立公墓管理相关制度，严格规范管理。下一步，街道要求该村股份经济合作社规范管理下属企业资产，严格落实社员代表会议相关议事制度，认真履行民主决策程序，规范管理集体资产。

4.“村集体对外投资管理不规范”采取的整改措施及整改结果：

针对审计发现的问题与提出的意见，街道已落实联村领导专人负责督促整改。经与升山棉织公司对接，其同意支付投资收益，街道已安排双方进行协商，计划兑付投资收益。

5.“浙北医养结合健康中心已完工但未结算审计且闲置”采取的整改措施及整改结果：

街道已指定联社领导跟进案情的进展情况。目前该项目正在进行民事诉讼，案件仍在审理过程中，等待法院民事鉴定结果，盘活闲置资产。

6.“陆家坝村房屋处置不规范”采取的整改措施及整改结果：

针对审计意见，街道已落实专人督促整改，由联村领导、陆家坝村经济合作社负责人负责整改落实。现由陆家坝经济合作向承租方进行交涉及催讨。

7.“蜀山社区全科网格站建设程序不规范”采取的整改措施及整改结果：

蜀山社区全科网格站已完成工程验收。下一步，街道将严格落实《中共湖州市吴兴区委办公室 湖州市吴兴区人民政府办公室关于印发<吴兴区农村集体资金、资产、资源管理办法>的通知》(吴委办通〔2013〕14号)精神，落实落细项目申报审批、招投标、合同协议、变更、结算、竣工验收、审计、公布、资料收集整理存档等有关要求，规范项目建设。

湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处

2023年5月19日