项目编号

名 称

项目需求

NYZBB-ZWK-*******

广西壮族自治区南溪山医院2022年年度财务报告专项审计服务项目

审计服务项目的要求：

1.按行业服务标准的要求开展审计工作,从进场至提交正式审计成果文件的时间不超过30日。

2.采用现场审计方式，按审计相关规定成立审计组，由院方人员任组长，审计前制定审计方案报院方同意后实施。

3.做好审计取证、编制审计工作底稿等基础性工作，做到事实清楚，证据充分，定性准确，根据审查结果按时提交广西壮族自治区南溪山医院2022年度财务报告审计报告书及管理建议书报告3 份及相应电子文件，审计成果均达到国家及相关行业要求。并按照审计有关规定将编制的审计实施方案、审计任务分工、审计取证单、审计工作底稿等审计文书，按照采购人要求装订成档保存于采购单位。

4.在审计中注意将揭示问题与原因分析相结合，提出加强医院经济业务管理、强化内部控制的管理建议，提出切实可行的专业整改意见，指导并协助医院完成问题的整改。

5.及时向医院反映审计中的重要信息，及时报告审计情况，如实反映审计中发现的问题。

6.恪守对审计企业信息严格保密的职责。

7.从进场审计之日起，项目拟投入的驻场审计人员至少配备1名5年以上的注册会计师，2名5年以上会计师。

审计服务的主要内容（包括，但不限于以下内容）：

1.资产负债表、部门决算报表各明细表数据是否与会计账簿一致，是否真实、完整；

2.财务收入来源的合法性、合规性、合理性、入账的完整性；

3.财务支出范围的合法性、合规性、合理性；

4.预算编制执行及财务收支的真实、合法和效益情况；

5.资产的采购、管理、使用和处置情况；

6.债权债务清理及管理情况；

7.重要项目的投资、建设和管理情况；

8.各项管理制度的健全和完善，特别是内部控制制度的制定和执行情况；

9.对以往审计中发现问题的整改情况；

10.其他需要审计的内容。

项目编号

名 称

意向供应商名称

备注

NYZBB-ZWK-*******

广西壮族自治区南溪山医院2022年年度财务报告专项审计服务项目

祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)