2022年度教育奖补及维修资金项目自评结果

项目单位（盖章）： 湖师大附中（黄石一中）

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算200万元，实际预算200万元，全年执行200万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

A产出指标

(1)数量指标：

①足球场：原足球场人造草坪拆除、外运，对基础进行清扫，铺设 10mm 减震垫，铺设 50mm 足球场专用人造草坪，充填石英砂和环保弹性颗粒。面积约 8000 平方。2）塑胶跑道：主跑道区约 4500 平方，铲除 3500 平方（保留原 2018 年改造部分，约 1000 平方），外运弃置。对基础进行清扫、吸尘，并用草酸进行清洗。重新铺设 13mm 透气型塑胶跑道。辅助区约 1800 平方，对局部破损处进行修补，对表面进行打磨，清扫后重新喷涂面 3mm。

②校舍的维修维护年初目标值17栋，实际完成17栋，完成了图书馆露台维修、教学楼补瓷砖、宿舍楼补漏、四号宿舍楼墙面粉刷、校南门道路改造工程等维修。校园设施设备的更新维护，中央空调、水电设备、消防等设备需要维修维护。

③中央空调安全运维套数，年初目标值2项，实际完成4项。学校中央空调系统在夏季制热和冬季制冷进行了完整的检修和维护，中央空调的电机维修费，对学校中央空调系统的管道进行了全面的清洗和消毒。

④消防设施设备维护年初目标值两套，实际完成两批次。

（2）时效指标

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（3）质量指标

项目设备维护达标率、完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

B效益指标

社会效益

为学生提供舒适稳定安全的田径场地，满足学校运动会的要求，为学生的阳光运动和身体健康提供满意的场所，为每年的健康体侧和中高考体测提供标准场地。满足了学校安全建设及管理需要。

3.未完成的绩效目标（无）

（三）存在的问题和原因

本年度存在的主要问题是项目经费执行不均衡，运动场塑胶跑道改造年初预算为100万元，实际支付87.3万元。校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护年初预算100万元，实际支付112.7万元。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加大项目预算和执行的结合度，提前做好各项项目建设的前期工作，确保资金支付进度更加合理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2022年教育奖补及维修资金

①田径场塑胶跑道和足球场改造项目

项目概况：学校运动场塑胶跑道在2012年建成投入使用，先后承办湖北省传统项目体育学校运动会，湖北省田径锦标赛，湖北省第十四届中学生运动会，体育场使用效率高，学生训练有成效。但从2019年起，因跑道破损，已经连续两年学校无法举行运动会。因在举行湖北省十四届中学生运动会期间，已经对100米跑道进行了翻新。现在需要对400米标准环形跑道的另300米进行翻新，为学生的锻炼提供安全高效的运动场所，为举行运动会创建物资基础。

②校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护

校舍的维修维护，校园设施设备的更新维护，中央空调维修保养、水电设备、消防设备维修维护。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况:

2020年预算为360万,2021年540万。2021年校园安保及物业管理预算200万元，校园消防设施设备维修养护，中央空调安全运维，校舍及运动场馆设施设备安全维修维护，食堂安全设施设备维修维护，已经改造完成一栋三层共105间寝室的改造，全校老师已经顺利入住，同时腾空了4号宿舍楼给学生，为全校3100名学生，校园环境卫生安全管理等共340万元，已经全部达到绩效目标。学校已经建成全省100所安全文明校园的要求，学校获得了“中国学生营养和健康示范学校”，并再次获得“全国文明校园”称号。2022年为湖师大附中（黄石一中）开局之年，运动场经过10年的运行，需要重新改造，屋面的防水需要全面维修，需要对2022年的该项目支出进行增加预算。

年度绩效目标：建设平安校园创建省级示范高中

2.简要概述项目资金情况

项目年初预算金额200万元，实际支出200万元。

(1)田径场塑胶跑道和足球场改造项目已使用87.3万元。

(2)用于校舍的维修维护68.8万元，用于校园设施设备的更新维护25.6万元，用于中央空调维修16万元，消防等设备维修2.3万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、成立项目实施绩效评价工作小组

组 长：童文清 姜小燕

副组长: 毕宏雄 林海燕 王卫华

成 员：程时贵 徐新建 刘小平 郭红军 王文佳 陈婧婷

冯金山 汪 琦 马 兵 刘海燕 欧阳碧 金 浩

2、自评过程

（1）自查项目执行率

（2）效益指标测评、问卷调查等

（3）项目经费预算执行情况自查

（4）整理佐证材料

（5）自评打分

（6）形成自评报告

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据2021年度项目绩效自评结果，学校在2022年度项目建设中进一步优化了内控制度，项目建设绩效得到提升。

（五）其他佐证材料

详见附件《黄石一中2022年教育奖补及维修金项目200万元明细账》

湖师大附中（黄石一中）

二O二三年六月三十日

2022年度教育信息化建设项目自评表

项目单位（盖章）：湖师大附中（黄石一中） 主要领导签字：

填报日期：2023年6月30日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。