一、自评工作开展情况

2022年，区城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委、区政府坚强领导下，立足职能职责，锚定年度目标任务，上下同心，竭力奋进，聚焦优服务，持续助力企业发展。聚焦优城建，持续完善城市功能。聚焦优管理，持续提升城市文明。聚焦优环境，持续保护自然生态。聚焦优措施，持续强化平安建设。聚焦优作风，持续加强自身建设，全面推进各项工作开展。

根据六安市叶集区财政局关于印发《2022年度六安市叶集区区级绩效评价工作方案》的通知要求，由局办公室牵头，对2022年项目支出开展绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

部门总体预算和执行情况，年初预算数5312.38万元，全年预算数5504.92，预算数差192.54万元，主要一是追加202地年度一次性工作奖励预算支出；二是追加新增人员工资福利预算支出。

项目实施时间为2022年1月至2022年12月。全年预算数 4332.99万元，全年执行数 3263.43万元，执行率75.32 %。

2022年开展自评项目共5项，预算金额，项目包括： “城市管理行政执法工作经费”项目、“环卫保洁绿化补植专项经费”项目、“新老垃圾场及中转站工作经费”项目、 “市政设施维护经费”项目、“垃圾处理专项经费”项目。

三、项目自评结果及分析

1.“城市管理行政执法工作经费”项目

城市管理行政执法工作经费项目支出403.2万元，项目类型为运转类-其他运转类项目。其中：财政预算内拨款安排403.2万元。

项目内容：项目包含行政执法人员办公、养犬管理、拆违工作、日元贷款还本付息及污水处理费代征手续费、城管执法制服及装备经费等工作经费。

该项目预算金额 403.2万元，预算执行278.67 万元，存在偏差的有：实际年度捕捉犬只419只，每天大于1只。

2.“环卫保洁绿化补植专项经费”项目

环卫保洁绿化补植专项经费项目支出1855.39万元，项目类型特定目标类-本级项目。其中：财政预算内拨款安排1855.39 万元。

项目内容：清扫保洁、垃圾收转运、河道保洁、城区公厕管理、“牛皮癣”清理、零星建筑垃圾及渣土清理、广场管理、城区绿化补植等。

该项目预算金额 1855.39万元，预算执行1820.09万元，存在偏差的有：本着厉行节约的标准，果皮箱未购置。

3. “新老垃圾场及中转站工作经费”项目 新老垃圾场及中转站工作费项目支出424.4万元，项目类型特定目标类-本级项目。其中：财政预算内拨款安排424.4万元。

项目内容：新老垃圾场维护、中转站维护等。

该项目预算金额 424.4万元，预算执行 415.61万元，基本无偏差。

4.“市政设施维护经费”项目

项目概述与年度预算安排：市政设施维护经费项目支出990万元，项目类型为运转类-其他运转类项目。其中：财政预算内拨款安排990万元。

项目内容：市政设备设施维修维护，主要用于各类市政护栏、设备设施的维修维护、市政道路桥梁维修维护、污水处理厂污泥处置项目、路灯亮化管理项目。

该项目预算金额990万元，预算执行417.39万元，存在偏差的有：路灯合同能源管理费用402万元予以调整减少。

5.“垃圾处理专项经费”项目

项目概述与年度预算安排：垃圾处理专项经费项目支出660万元，项目类型特定目标类-本级项目。其中：财政预算内拨款安排660万元。

项目内容：按照2015年10月1日叶集改革发展试验区管理委员会与金寨海创环境工程有限责任公司签订的《叶集改革发展试验区城市生活垃圾委托处理合同》，叶集区委托海创公司集中无害化处理城市生活垃圾。按照2020年10月7日区政府常务会议研究意见，对经济开发区入驻企业开展生活垃圾统一收运，运送至金寨海创环境工程有限责任公司发电厂焚烧处理。同时实施生活垃圾分类工作。

该项目预算金额660万元，预算执行330.98万元，存在偏差的有：项目未实施垃圾分类市场化运营。

三、项目自评结果及分析

通过绩效自评结果反映出部门整体支出与项目支出绩效均达到了年初绩效目标。具体为：

经济效益：提升城市管理产业发展水平。重点在智慧城管筹建、垃圾分类、市政道路管护、园林绿化景观提升。一是推进城市规划执行。严格准照城乡规划法，加强城市规划执行监督管理及强化新增违法建设管理。二是推进城市颜值提升。实施完成年度重点工程城区“三化一配套”项目，实施城区部分道路绿化补植，不断美化城市环境。三是推进城市功能完善。完成金叶供水一体化项目勘探、设计等基础工作，协助区重点处、区交通局进行分段施工，新增金寨至叶集DN1000主管道1条，新增供水管网9.5千米，有力保障主城区、工业园区用水安全；实施“暖民心”便民停车行动，建设小型停车场满足群众停车需求。

社会效益：一是加强市容市貌治理。实行市容网格化管理，疏堵结合整治流动摊点；深入开展建筑立面整治，清理金太阳建材城违规户外广告；常态规范静态交通秩序，施划、修补道路停车位、两轮停车线，拖移违规停放车辆；实施环卫深度保洁，将城区住宅小区临街退让部分正式纳入保洁范围，真正做到“一把扫帚扫全城”；道路保洁机械化率达90%以上，城市清洁水平不断提升。二是加强物业小区管理。按照“皖美红色物业”三年行动方案要求，成立物业行业党建专委，会同区委组织部建立联席会议制度，建立小区党组织，发挥党建引领作用；开展“物业服务提升年”行动。三是加强市政设施维管。加强供水、供气管网等设施排查，及时消除设施故障，保障群众用水、用气需求；及时维修损毁路面、人行道，整修护栏更换破损雨水箅（窨井盖），整治积水，保障市民群众出行通畅。四是加强市场化运作项目监管。继续强化对道路清扫保洁、园林绿化管养、路灯智能控制等3个市场化运作项目监督考核力度，切实提升服务质量。五是加强社会信用体系建设。聚焦违法行为惩戒，将社会信用体系建设作为城管领域提高治理能力的重要支撑，教育引导群众遵规守法。

生态效益：优化环境，保护自然生态。一是加强水环境保护。切实抓好叶集区生活垃圾填埋场环保整改销号后的后半篇文章，持续开展渗滤液处理工作；污水处理厂二期全面投入运行，尾水排放执行淮河流域新标，为全国水环境保护贡献叶集力量。二是加强大气环境保护。不断巩固露天烧烤和露天焚烧专项整治行动成果；积极开展餐厨油烟专项整治行动；加大渣土运输管理力度。三是加强土壤环境保护。实施生活垃圾无害化处理，无害化处理率100%；加快推进生活垃圾分类，在城区学校和部分餐饮服务单位布点设置厨余（餐厨）垃圾收运设施；启动生活垃圾分类亭建设项目，在城区部分小区、机关事业单位办公区建设分类收集亭，分类试点全面铺开。

可持续影响：提升城市管理行业发展水平。充分发挥城市管理资源的生态效益、经济效益、社会效益、让城市管理促进经济发展。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过开展绩效评价，发现的主要问题及整改措施:

主要问题：

一是绩效管理工作初步走向规范，相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；

二是项目推进速度较慢；预算执行进度不均衡，因项目时间安排多集中在下半年，故项目资金支付存在年底较集中的现象。

整改措施：

一是加强预算管理，确保项目的科学性。制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

二是细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。

五、其他需要说明的问题

下一步工作措施

总体来看，区城管局此次绩效自评良好，资金支出率为80.27%，但评价项目尚有提升空间，对下一步提升预算绩效管理工作有以下打算：

（一）加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（二）提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，进一步明确各部门工作职责和岗位标准，努力做到事有专管之人，人有明确之责，责有限定之期；不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化各业务部门。进一步完善预算绩效目标的内容。明确预算绩效目标，对可量化评估的部分进一步细化、量化，严格绩效目标管控。

（三）加强项目绩效考核管理。强化项目监督检查，充分发挥监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，实施全程监管。按照注重绩效、提高效率的原则，提高项目管理的科学性和有效性。

（四）切实发挥绩效评价结果应用的作用。绩效评价工作的结果可进一步完善绩效目标指标库，从实际情况出发，综合考虑，增强绩效目标指标的科学性、规范性和有效性，合理如实反映资金使用的绩效成果提高财政支出产生的社会效益和经济效益。

附件：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

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