2023年3月6日至4月14日，市审计局派出审计组对我局2022年度预算执行情况进行了审计，为我局进一步规范预算执行提供了指导和帮助。我局高度重视《审计报告》（甬审行报〔2023〕9号）提出的问题，要求相关处室深刻剖析原因，逐条制定整改措施，落实整改责任。目前相关问题均已整改到位，现将整改结果公告如下：

一、关于部分专项资金管理不够规范的问题

1.个别专项资金监管不够到位。整改措施：我局已按照审计整改要求，第一时间会同民政部门追回不合理救治费用、印发相关文件，进一步规范专项资金管理。

2.个别专项资金支付不规范。整改措施：目前已按项目管理要求完成宣传视频片的拍摄和制作。

二、关于预算编制不够科学的问题

1.预算编制不够精准。整改措施：以持续精细化、科学化为目标，不断提高预算编制质量。按照不同预算项目的特点，进一步改进预算测算方法，健全资金管理部门、业务政策部门等共同参与的年度预算编制会商汇审机制。

2.预算编制不够合理。整改措施：我局已在2023年度预算安排中，根据项目开展和资金支付实际需求，调整年度项目预算。

三、关于内控制度执行不够严格的问题

1.合同管理不够规范。整改措施：一是要求各处室进一步加强会议管理，2023年5月起已落实与定点会议场所合同签订事宜。二是部分合同存在签订或生效日期早于支出预算审批日期问题，在2023年5月起已严格规范。今后将进一步加强合同管理事前申请、审批流程。

2.政府采购项目验收不够及时。整改措施：我局及时制定验收方案，成立验收小组，在合同规定时间内完成2022-2023年度项目验收工作。

3.列支下属单位费用。整改措施：今后将严格按照会计主体进行财务核算，按规定列支相关经费。

宁波市医疗保障局

2023年8月28日