2023年，安吉县审计局依照相关规定对我单位进行了政府投资项目审计，并出具了安审调报(2023) 1号。司计结果表明，2022年至2023年，面对严峻复杂的围际国内环境和艰巨繁重的改革发展任务，安吉县天荒坪镇人民政府深入贯彻党的会议精神，着眼全域美、致力全面复兴，实施了新一轮扩大有效投资行动，基础设施建设进一步加强。但在发展中也发现了一些问题，根据审计意见和建议我镇于2023年6月8日已召开村级工程审计整改专题会议，专题研究制定问题整改方案并明确责任人、整改时限，并对《天荒坪镇推行规范村级工程项目建设管理的实施意见》进行修订完善。通过培训学习方式，进一步增强村级工程建设管理水平，明确村级工程管理工作领导小组成员职能与监管措施，确保各项管理制度有效执行。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计发现问题的整改情况

（一）山河村河道水毁堤埂修复工程（岳家坞）、山河村河道水毁堤埂修复工程（石门三组）属2019年玲玲台风水毁应急工程，天荒坪镇村级工程管理领导小组已于6月19日对山河村党总支书记（村委会主任）进行约谈教育，后续类似项目严格按照《安吉县国有（集体）投资工程建设项目直接发包（邀请招标）审批管理办法》等相关规章制度执行报备、审批等程序，同时，加强村级工程在公共资源交易环节的监管与指导。

（二）针对安吉县天荒坪镇西鹤村党群服务中心改造设计施工一体化采购项目委托无资质单位设计施工事宜，由天荒坪镇村级工程管理领导小组、天荒坪镇公共资源交易分中心对西鹤村党支部书记（村委会主任）、项目招标代理单位（浙江华夏工程管理有限公司）进行约谈教育，同时，后续工作中将加强公共资源交易环节的监管与指导。

（三）针对安吉县天荒坪镇马吉村新四军天目山三次反顽自卫战役前线指挥部——吴家道吴家大屋设计布展陈列采购项目投标报价超过采购预算价应予废标事宜，由天荒坪镇村级工程管理领导小组、天荒坪镇公共资源交易分中心对马吉村党支部书记（村委会主任）、项目招标代理单位（湖州盛远招标代理有限公司）进行约谈教育，同时，后续工作中将加强公共资源交易环节的监管与指导，严格按照《安吉县公共资源交易管理办法》（安政办发〔2016〕5号），《安吉县小额公共资源交易管理办法》（安公管委〔2019〕6号）文件相关规定落实公共资源交易工作。

（四）针对安吉县天荒坪镇马吉村新四军天目山三次反顽自卫战役前线指挥部——吴家道吴家大屋设计布展陈列采购项目合同与招标文件相互矛盾事宜，由天荒坪镇村级工程管理领导小组、天荒坪镇公共资源交易分中心对马吉村党支部书记（村委会主任）进行约谈教育，后续工作中将严格按照《天荒坪镇推行规范村级工程项目建设管理的实施意见（修订）》文件第六条1.4款要求落实合同审批与管理工作。

（五）针对安吉县天荒坪镇马吉村新四军天目山三次反顽自卫战役前线指挥部——吴家道吴家大屋设计布展陈列采购项目开工日期早于成交通知书日期事宜，该项目定标日期为2021年5月18日，开工日期为5月20日早于成交通知书日期5月24日，未按照建设程序待中标结果公告结束并签订施工合同后开工。根据以上情况，天荒坪镇村级工程管理领导小组、天荒坪镇公共资源交易分中心对马吉村党支部书记（村委会主任）进行约谈教育，同时，村级工程管理领导小组在后续工作中将督促各村严格执行工程建设各项程序，加强村级工程项目监管，确保项目按建设程序实施。

（六）针对未按规定程序进行工程变更备案或审批的项目，通过培训学习方式，进一步增强村级工程建设管理水平，明确村级工程管理工作领导小组成员职能与监管措施，确保各项管理制度有效执行，后续将督促各村严格按照《安吉县人民政府办公室关于印发安吉县村级工程项目建设管理办法（修订）的通知》（安政办发〔2021〕17号）文件相关规定落实村级工程项目变更工作。

（七）针对天荒坪横路村党群服务中心装修工程结算价超合同价0.75倍事宜，由天荒坪镇村级工程管理领导小组对横路村党支部书记（村委会主任）进行约谈教育，要求后续工作中严格按照《安吉县人民政府办公室关于印发安吉县村级工程项目建设管理办法（修订）的通知》（安政办发〔2021〕17号）文件相关规定落实村级工程项目变更和工程审计工作。

（八）针对天荒坪横路村党群服务中心装修工程、安吉县天荒坪镇大溪村大文化礼堂提升设计施工一体化采购项目、2019年安吉县农村公路大中修工程（村道田畈至西坑坞）等3个项目未报请乡镇公共资源交易分中心组织验收事宜，通过培训学习，后续工作中将督促各村严格按照。5个工程已竣工验收，后附竣工验收证书。后续将督促各村严格按照《安吉县人民政府办公室关于印发安吉县村级工程项目建设管理办法（修订）的通知》（安政办发〔2021〕17号），《天荒坪镇推行规范村级工程项目建设管理的实施意见（修订）》等文件相关要求开展村级工程竣工验收和验收公示工作。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）根据天荒坪镇村级工程审计整改专题会议决策，进一步完善修订《天荒坪镇推行规范村级工程项目建设管理的实施意见》。6月16日组织开展了《安吉县人民政府办公室关于印发安吉县村级工程项目建设管理办法（修订）的通知》（安政办发〔2021〕17号），《安吉县公共资源交易管理办法》（安政办发〔2016〕5号），《安吉县小额公共资源交易管理办法》（安公管委〔2019〕6号），《安吉县公共资源交易管理委员会关于印发安吉县国有（集体）投资工程建设项目直接发包（邀请招标）审批管理办法的通知》（安公管委〔2020〕5号），《天荒坪镇推行规范村级工程项目建设管理的实施意见（修订）》，《关于成立天荒坪镇村级工程管理工作领导小组的通知》等文件专题培训学习，参会人员包括各建设条线、公共资源交易分中心、三资中心、站所、联村组长和村干部等，进一步增强村级工程建设在招标投标、工程项目建设、资金使用等方面的管理水平，明确村级工程管理工作领导小组成员职能与监管措施，确保村级工程项目建设全过程各项管理制度有效执行。加强标前、标后管理和合同管理、验收管理等村级项目全周期规范化管理与督促。

（二）根据天荒坪镇村级工程审计整改专题会议决策，进一步完善修订《天荒坪镇推行规范村级工程项目建设管理的实施意见》，在后续工作中，将及时关注上级办法、政策的修订调整，结合村级工程推进过程中的现实存在的问题定期调整完善。同时，通过培训学习方式，明确村级工程管理工作领导小组成员职能与监管措施。在现场管理过程中，加强与综合执法、交警、环保等站所的协作，通过月例会、定期质检、现场推进等方式把控村级工程项目的质量、安全、进度、成本，进一步规范村级工程项目实施、提升村级工程项目监督管理能力与水平。

三、其他需要公告的内容

无