订单号：FWYJ420*****004*****

本次成交金额：￥116,000.00

采购单位：宜昌市司法局

联系人：郑波

联系电话：0717-*******

成交供应商：湖北道邦科技有限公司

成交日期：2023年09月12日

执行方式：议价

成交标的：

采购品目：信息技术服务

采购需求：宜昌市司法局内部控制信息化管理系统项目采购需求 根据市财政局内控试点要求，我单位计划采购一套内部控制信息化管理系统软件（以下简称“系统软件”），实现以预算管理为主线，以资金管控为核心，以过程控制为重点，全面实现单位层面权力运行风险和单位经济活动的业务运转风险内部控制。 一、项目概况 （一）采购项目名称：宜昌市司法局内部控制信息化管理系统（软件） （二）项目预算：人民币13.00万元 （三）采购方式：宜昌市政府采购网上商城电子议价，中标供应商需提交纸质响应文件。 二、软件功能需求 （一）内嵌党中央及省市各类规范和标准 系统软件应遵循国家内控规范建设，将最新的党中央及省市各类内控规范、制度和标准嵌入其中。 （二）对各项预算实行自动控制 通过对管控规则的预先定义，系统应实现审批环节规则和标准自动化控制，规避人为错误。 （三）业务单据和审批处理全程无纸化 系统软件应将所有业务单据规范统一，并实现网上提交、网上审批，原始单据通过图像采集识别，并以标准数字化档案方式存储。 （四）审批流程实现智能化处理 结合单位内控制度和业务处理规范，通过在系统中预设并固化业务流程，实现审批处理自动化流转。 （五）多终端消息推送、多终端业务处理 对于业务处理流程中的待办、已办反馈，系统应提供多种方式的消息推送提醒，包括钉钉提醒、短信提醒等，从而保证审批流程高效运转，并支持在电脑端、移动端处理业务。 （六）全面支持电子手写真迹签批 系统软件应支持领导通过电脑、手机等终端手写签批、查看数据。 （七）支持输出各类标准报告及报表 基于系统软件真实的业务数据，可直接输出业务主管单位或领导需要的各类标准化报告和报表。 （八）无缝整合其它关联信息化系统 系统软件基于标准的框架和数据规范建设，应实现与财政部门预算系统、核算系统、资产系统、采购系统及单位内部办公系统等无缝对接、数据充分共享，改变单位各项经济活动分块管理、信息分隔、信息“孤岛”的局面，条件允许的情况下，可以介入湖北省财政厅一体化系统。 （九）系统**** 系统软件所有数据均加密存储，并采用严格的授权访问和备份机制，另外国家规定的**内容不在系统软件中生成，以确保信息安全可控。 三、系统软件模块需求 系统软件包含基础系统框架、业务层面内部控制板块，主要包含以下方面： （一）预算管理 实现单位预算项目编制及审批、预算科目编制及审批、预算批复下达审批、预算调整审批、预算执行计划管理等，主要功能如下： 1.预算编制下达 2.预算调整 3.预算追加 4.预算执行报表 （三）支出管理 遵循应收尽收、合规支出的原则，实现按预算、按流程、按标准、按权限进行支出的申请及审批，系统不仅提供通用支出管理，同时还提供了接待、差旅、会议等专项支出管理，主要功能如下： 1.通用事前审批 2.公务接待事前审批 3.会议事前审批 4.培训事前审批 5.差旅事前审批 6.车辆租赁事前审批 7.加班工作餐事前审批 8.通用支出审批 9.公务接待支出审批 10.会议支出审批 11.培训支出审批 12.差旅支出审批 13.车辆租赁支出审批 14.加班工作餐支出审批 （三）采购管理 遵循国家和省市相关政府采购法规要求以及单位非政府采购相关内控管理制度，实现采购审批、采购备案、采购公告、采购代理、质疑答复、采购结果、采购合同、采购验收等全过程规范管理，做到采购审批规范、流程规范、档案规范，主要功能如下： 1.采购申请审批 2.采购计划备案 3.采购文件管理 4.采购代理管理 5.采购结果管理 6.质疑答复管理 7.采购验收管理 （四）资产管理 遵循资产保全和高效

服务响应说明：能够满足需求