物业管理服务中标结果
物业管理服务中标结果
一、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式
采购人：海口市中级人民法院
地址：海口市正义路8号
联系人：何永平
集中采购机构：海口市政府采购中心
集中采购机构地址：海口市滨海大道长滨路海口市行政中心18号楼北楼1009室
集中采购机构联系电话：****-********
二、采购项目名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期
项目名称：物业管理服务
项目编号：HKGP2014-215
采购内容：海口市中级人民法院办公区大院、培训中心的安全保卫、卫生保洁、客服和餐饮服务
服务期限：2年
三、协商时间：2015年12月14日
四、定标日期：2015年12月15日
五、采购方式：单一来源
七、采购预算：6,202,283.52元
八、成交供应商名称、地址和成交数量
成交供应商名称：海南一卡通物业管理股份有限公司
地址：海口市美兰区国兴大道七号海航大厦四层
成交金额：陆佰壹拾柒万玖仟捌佰肆拾伍元伍角壹分（￥：6,179,845.51）
成交明细
序号
服务内容的费用明细
单项总价
备注
1
人工福利费用
220819.60
详见表1
2
清洁卫生费
1246.24
详见表2
3
餐饮服务易耗品
1142.00
详见表3
4
秩序维护费
470.00
详见表4
5
设备设施日常运行及维修养护费
500.00
详见表5
6
管理设备分摊及固定折旧费
130.56
详见表6
7
办公费
1850.00
详见表7
8
节假日加班费
5405.17
详见表8
9
不可预见费
4631.27
10
公众责任险
541.67
公众责任险:按赔偿限额500万投保，以保险费率1.3‰计
11
合理利润
7102.10
按前9项之和的3%计
12
法定税费
13654.96
按前10项之和的5.6%计
小计
257493.56
一年费用合计
*******.75
两年费用合计
*******.51
大写：陆佰壹拾柒万玖仟捌佰肆拾伍元伍角壹分
人工福利费用
岗位
编制
月基本工资
小计
社会
保险
住房
公积金
福利费
工会
经费
教育
经费
服装费
合计
(人)
(元/月/人)
(元/月)
经理
1
3200
3200
957
160
448
64
48
40
4917
经理助理
1
2400
2400
718
120
336
48
36
40
3698
队长
1
2500
2500
748
125
350
50
38
40
3850
秩序维护
24
1700
40800
12199
2040
5712
816
612
960
63139
主管
1
2500
2500
748
125
350
50
38
40
3850
维修工
9
2000
18000
5382
900
2520
360
270
360
27792
主管
2
2400
4800
1435
240
672
96
72
80
7395
保洁员
16
1500
24000
7176
1200
3360
480
360
640
37216
客服人员
2
1800
3600
1076
180
504
72
54
80
5566
主管
2
3200
6400
1914
320
896
128
96
80
9834
主炒厨师
4
2500
10000
2990
500
1400
200
150
160
15400
面点厨师
3
2500
7500
2243
375
1050
150
113
120
11550
餐饮服务员
8
1700
13600
4066
680
1904
272
204
320
21046
宴会服务员
2
1800
3600
1076
180
504
72
54
80
5566
小计
76
142900
42727
7145
20006
2858
2144
3040
220820
清洁卫生费
序号
物品名称
规格
单位
数量
单价(元)
合计（元）
1
洗衣粉
508g
包
6
4.80
28.80
2
洗洁精
500g
瓶
5
4.60
23.00
3
盐酸
20公斤/桶
桶
1
35.00
35.00
4
漂白水
20公斤/桶
桶
1
35.00
35.00
5
洁而亮
500ml
瓶
2
10.00
20.00
6
胶手套
双
5
5.00
25.00
7
拖把
粗线
把
5
8.50
42.50
8
塑料扫把
把
5
9.00
45.00
9
地铲刀
把
3
2.80
8.40
10
毛巾
条
5
5.30
26.50
11
去污粉
瓶
5
4.00
20.00
12
钢丝球
个
6
1.91
11.46
13
越南帽
个
3
7.00
21.00
14
地刷
个
6
4.00
24.00
15
地拖桶
个
3
25.00
75.00
16
尘拖
60cm
把
1
50.00
50.00
17
空气新鲜剂
瓶
5
10.00
50.00
18
百洁布
块
3
8.00
24.00
19
玻璃刮刀
把
2
20.00
40.00
20
竹扫把
把
3
16.00
48.00
21
全能清洁剂
加仑
0.7
27.90
19.53
22
玻璃清洁剂
加仑
0.5
27.90
13.95
23
空气清新剂
加仑
0.5
50.00
25.00
24
不锈钢光亮剂
瓶
0.5
48.60
24.30
25
静电吸尘剂
加仑
0.5
48.60
24.30
26
大垃圾袋
个
350
0.67
234.50
27
小垃圾袋
个
2100
0.12
252.00
小计
1246.24
餐饮服务易耗品
1
名 称
规格
单位
数量
单价（元）
月合计金额
2
保鲜膜
45*100
个
1
41.5
41.5
3
扫把（本月）
把
2
7
14
4
拖把
粗线
把
3
8.5
25.5
5
铁垃圾斗
个
3
5.7
17.1
6
一次性口罩（本月）
1*50
盒
5
9.3
46.5
7
打火机
1*50
盒
0.2
62
12.4
8
毛巾
40g
条
5
1.8
9
9
钢丝球
个
5
0.9
4.5
10
洗碗布(本月)
3片28*28
包
3
6.8
20.4
11
一次性手套
400
盒
1
18
18
12
牙签
1*10片
包
10
3.5
35
13
纸巾
96包*100
件
0.5
88
44
14
盖碗
500个
件
0.5
152
76
15
一次性汤勺
100包
件
1
42
42
16
推尘罩
60cm
个
2
14.5
29
17
洗洁精
20kg
桶
1
22
22
18
洗衣粉
508g
包
6
4.8
28.8
19
钢丝球
个
3
1
3
20
胶手套
双
5
5
25
21
白毛巾
60g
条
5
2
10
22
餐盒
460个
件
1
70
70
23
保鲜袋
25cm*38cm
个
5
4
20
24
筷子
60*28
件
6
66
396
25
保鲜盒
30*20*10cm
个
8
11.8
94.4
26
背心袋
26*32*200
个
3
6.8
20.4
27
漂白水
20kg
桶
0.5
35
17.5
合计
1142
秩序维护费
序号
名称
数量
单价
金额
使用月份
按月分摊
备注
1
警棍
10
48
480
24
20.00
2
充电式手电
10
120
1200
24
50.00
3
印刷品费
200
6
1200
12
100.00
4
大衣
20
150
3000
24
125.00
5
雨衣
30
100
3000
24
125.00
6
雨鞋
30
40
1200
24
50.00
7
对讲机
甲方提供
合计
470.00
管理设备分摊及固定资产折旧费
科
目
序号
名称
规格型号
数量
单位
单价
金额（元）
备注
1
电脑
联想（天启）
1
台
3200.00
3200.00
办公设备
2
电脑
联想（天启）
4
台
0.00
0.00
甲方提供
3
打印机
惠普P1007
1
台
1500.00
1500.00
4
文件柜
1.8*0.4*0.9
1
组
0.00
0.00
甲方提供
5
电话机
TCL17B型
1
部
0.00
0.00
甲方提供
6
保险柜
爱普180
1
台
0.00
0.00
甲方提供
7
验钞机
艺美1000
1
台
0.00
0.00
甲方提供
8
自过滤饮水机
美的927
1
台
0.00
0.00
甲方提供
机电设备
9
冲击钻
博士
1
个
0.00
0.00
甲方提供
10
疏通机
北京大力
1
台
0.00
0.00
甲方提供
11
货架
2400*1800
1
组
0.00
0.00
甲方提供
小计
以上费用按36个月分摊
130.56
设备设施日常运行及维修养护费
序号
费用项目
金额(元/月)
备注
1
发电机日常保养
100.00
保养所需：毛巾、毛刷、口罩、手套
2
高低压日常保养
100.00
3
公共照明日常保养
100.00
4
管道保养
100.00
5
机房维护
100.00
小计
500.00
办公费
序号
费用项目
金额(元/月)
备注
1
电话网络费
150
按100元每月计
2
市内交通费
500
用于管理人员市内办公事及采购交通费用。
3
办公费及低值易耗品费用
200
办公所需：印刷品、A4纸、笔、涂改液等。
4
办公费场所及员工宿舍
1000
5
小计
1850
节假日加班费
岗位
编制
月基本工资
小计
节假日加班费
备注
(人)
(元/月/人)
(元/月)
经理
1
3200
3200
121
7个法定节假日，按工资/21.75*3倍*11天/12个月*30%的人员加班（抢救自然灾害和处理突发事件飞加班费除外
经理助理
1
2400
2400
91
队长
1
2500
2500
95
秩序维护
24
1700
40800
1548
主管
1
2500
2500
95
维修工
9
2000
18000
683
主管
1
2400
2400
91
领班
1
2000
2000
76
保洁员
16
1500
24000
910
客服人员
2
1800
3600
137
主管
2
3200
6400
243
主炒厨师
4
2500
10000
379
面点厨师
3
2500
7500
284
餐饮服务员
8
1700
13600
516
宴会服务员
2
1800
3600
137
小计
76
142500
5405
增值服务：
1、沙发保养； 2、公共设施日常保养； 3、食堂桌布及毛巾清洗
九、协商小组：黄育科、陈云峰、黄胜春、何苏芹、何永平、田萍、周小勇
十、质疑联系人：王杰
电话：（0898） ********
在此，我们谨对参与本项目的投标人表示感谢。
特此公告。
2015年12月15日
标签: 物业管理
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