2023年岱岳区行政事业性国有资产管理情况专项审计项目
2023年岱岳区行政事业性国有资产管理情况专项审计项目
| 项目名称 | 2023年岱岳区行政事业性国有资产管理情况专项审计项目 | 项目编号 | SDGP370*****230******* |
| 计划编号 | Z370*****231********* | 是否拆包 | 否 |
| 包号 | A1 | 预算总金额（元） | *****.00 |
| 联系人 | 薛燕 | 联系电话 | |
| 服务方式 | 按时间 | ||
| 服务期限 | 2023-10-16 ~ 2023-12-05 | ||
| 服务地址 | 山东省泰安市岱岳区岱岳南街7号 | ||
| 付款条款 | 乙方提供服务后，经双方验收合格之日起10个工作日内甲方向乙方支付全部款项。 | ||
| 采购方式 | 定点议价 |
| 序号 | 品目 | 报价方式 | 标的金额(元) |
| 1 | 会计鉴证服务 | 计件收费 | **********.00 |
| 服务要求： 一、资产报告编制情况重点审核：1．编制范围是否全面完整，是否存在漏报和重复编报现象。2.编制方法是否符合国家财务、会计制度和资产管理制度规定，是否符合资产报告的编制要求。3.编制内容是否真实、准确、完整，表内、表间数据勾稽关系是否正确，单户数据与汇总数据、报表数据与资产管理信息系统数据、纸介质数据与电子介质数据是否一致。4．其他需要审核的事项。二、核实资产信息系统16类资产卡片信息真实性、完整性、规范性，核实资产管理信息系统与一体化会计核算模块中资产数据是否一致。对核实发现的问题，逐类、逐项梳理完善，补充新增信息或修正不规范信息，确保登记数据真实、准确、完整、规范。三、账务核算情况1．核实是否存在存量资产账实不符现象，新增资产是否未按规定登记入账。2．核实公共基础设施、保障性住房、政府储备物资、PPP项目资产等核算情况，是否存在未入账、记账不准确现象。与行业数据进行对比，并核实差异原因（重点核实：城管、住建、房管、应急、交通、水利、开发区、镇（街）等部门）。3．在建工程转固情况。按照《基本建设财务规则》和《财政部关于加快做好行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》（财建〔2019〕1号）等规定，核实基本建设项目完工投入使用或试运行合格后，是否按规定编报、批复财务决算；已交付使用但尚未办理竣工决算手续的固定资产，是否办理转固手续，按照估计价值入账。四、资产管理情况1．资产配置情况。新增资产是否履行审核程序，是否存在未经审批购置资产、超标准配置资产，以及资产闲置仍新购同类资产等情况。2．资产使用情况。是否按规定及时维护、保养、维修资产，是否因使用不当或者维护、保养、维修不及时造成资产损失。是否存在资产闲置或出租，仍租赁使用同类资产的情况。单位闲置资产对外有偿使用的，是否按规定履行审核审批手续，是否存在租赁期后未经批准继续出租情况，有偿使用收入是否及时足额缴入国库。3．资产处置情况。处置资产是否按规定履行审批程序，是否采用弄虚作假等方式低价处置国有资产，是否及时核销账务，资产处置收入是否及时足额缴入国库。五、资产清查核实。对资产进行清查核实，在清查核实的基础上，按照资产配置标准对资产进行重新核定，由区国资局按有关规定将超配置标准、闲置资产纳入资产盘活范围。六、近年来审计、巡视等发现问题整改情况。梳理近年来各类巡查、审计问题发现的行政事业单位资产管理方面的问题，核实上述问题是否已整改落实，整改方式是否合法合规。七、新冠疫情防控设备利用情况。梳理自新冠疫情以来，各类疫情防控设备、物资等资产的管理使用情况，是否按规定进行账务处理，是否存在资产闲置浪费问题，无需继续使用资产是否制定盘活利用方案（重点核实部门：卫健、市场监管、交通、住建、镇（街）等部门）。 |
| 成交供应商 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 | ||
| 联系人 | 王仲洪 | 联系电话 | |
| 最终报价（元） | *****.00 |
| 序号 | 供应商 | 报价（元） |
|---|---|---|
| 1 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 | *****.00 |
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