• 来源：达州高新投资有限公司
• 发布日期：2023-09-22 09:41:04
• 点击数： 人次

　　??达州高新技术产业园区审计局于2021年8月21日至2023年6月20日，对我司负责建设的达州经济开发区百花路道路工程（一标段）、达州经开区长田幼儿园建设项目、达州经开区长田棚户区配套道路工程施工一标段和达州经开区蔡坪棚户区改造及配套基础设施建设项目进行了送达审计，出具了《达州经济开发区百花路道路工程（一标段）审计报告》（达高新区审报〔2023〕2号）、《达州经开区长田幼儿园建设项目审计报告》（达高新区审报〔2023〕8号）、《达州经开区长田棚户区配套道路工程施工一标段审计报告》（达高新区审报〔2023〕11号）、《达州经开区蔡坪棚户区改造及配套基础设施建设项目审计报告》（达高新区审报〔2023〕14号），我司对审计报告中反映的问题进行了积极整改。根据《四川省审计整改结果公告办法》规定，现将审计整改结果公告如下：

　　一、整改情况汇报

　　（一）达州经济开发区百花路道路工程（一标段）

　　1.关于多计工程价款的整改情况

　　已与施工单位（四川军达建设工程有限公司）达成按合同据实结算意见。

　　2.建设管理不规范的整改情况

　　（1）对接规划部门力度不够，施工过程中重新调整规划。

　　已加大相关部门主动对接力度，减少施工过程中的规划调整。

　　（2）与相关部门衔接不够，导致施工单位未按合同时间动工。

　　已加强制度学习与相关部门衔接，增强工作连贯性。

　　（3）前期手续及资料不完整。

　　已加强资料管理制度学习，对项目资料配备专人管理。

　　（二）达州经开区长田幼儿园建设项目

　　1.关于多计工程价款的整改情况

　　已与施工单位（四川九鼎建筑工程集团有限公司）达成按合同据实结算意见。

　　2.关于项目前期工作不细致的整改情况

　　（1）项目招标清单与图纸实际不符，漏项变更较多。

　　已加强项目前期监督工作，减少漏项变更。

　　（2）设计单位未在竣工验收报告参建责任主体单位栏中签字。

　　已加强工程项目验收类文件、制度学习。

　　（3）竣工图绘制不规范。

　　已明确在变化部位标注来源。

　　（4）部分漏项签证项目未按照现行办法报送财政评审。

　　已补报送财金局进行评审。

　　（三）达州经开区长田棚户区配套道路工程施工一标段

　　1.关于多计工程价款的整改情况

　　已与施工单位（四川顺程建工（集团）有限公司）达成据实结算意见。

　　2.关于建设管理不规范的整改情况

　　已与施工单位重新明确争议条款。

　　3.地勘报告不准确

　　已加强对地勘单位履约情况的监督。

　　（四）达州经开区蔡坪棚户区改造及配套基础设施建设项目

　　1.关于多计工程价款的整改情况

　　已与施工单位（中国五冶集团有限公司）达成按合同据实结算意见。

　　2.关于项目前期工作深度不足的整改情况

　　（1）投资合同质量不高，重要条款存在争议。

　　已加大合同拟制及审核力度，减少争议条款。

　　（2）施工图纸设计深度不够，与现场实际有出入。

　　已加强设计单位履约情况的监督，减少设计变更。

　　（3）报送项目预算评审时间滞后、项目暂估价询价工作滞后。

　　已约谈相关人员，加强管理避免出现类似现象。

　　3.关于项目实施过程管理不规范的整改情况

　　（1）工程变更未及时组织相关单位进行财评。

　　已补充财政评审手续，减少后期结算办理阻力。

　　（2）投资公司未继续跟进重新组织蔡坪棚改工作小组。

　　已继续跟进要求重新组织蔡坪棚改工作小组。

　　（3）沟槽、基坑隐蔽工程未邀请相关部门现场监督。

　　已补充现场结算资料。

　　二、下一步工作措施

　　（一）做实前后期工作，确保建设程序合法合规

　　（二）加快政策落实，推进项目进度

　　我司在后续的项目建设中将严格按照基本建设程序和现行法律法规的要求，执行达州高新区政府性投资管理规定，规范各方建设行为，加强施工质量、项目进度、项目成本管理，更大程度地节约政府财政投资。

　　特此公告。