关于板擦的网上超市合同公告
关于板擦的网上超市合同公告
一、采购人名称： 梧州市疾病预防控制中心
二、供应商名称： 梧州鹰王办公用品有限公司
三、采购项目名称： 梧州市疾病预防控制中心网上超市项目
四、采购项目编号： 256*****000********
五、合同编号： 11N498*****220*******
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7810白板擦板擦 | 得力7810 | 个 | 1.00 | 3 | 3 |
| 2 | 晨光-ABS*****订书针12号订书钉24/6 | 晨光/M&GABS***** | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 3 | 得力-7102胶棒21gPVA材质固体胶水12支/盒 | 得力/deli7102 | 支 | 3.00 | 1 | 3 |
| 4 | 广西梧州窖藏六堡陈年散茶 箩装中粮茶叶500g | 中茶茶叶 | 件 | 1.00 | 188 | 188 |
| 5 | 得力-8958电子温湿度计（单位：个） | 得力/deli8958 | 件 | 2.00 | 75 | 150 |
| 6 | 得力-9879印油光敏印油 | 得力/deli9879 | 瓶 | 1.00 | 11.6 | 11.6 |
| 7 | 得力-7302 液体胶水 50ML | 得力/deli7302 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 8 | 牛皮纸档案袋 350g文件资料袋 | 无品牌350g | 个 | 40.00 | 0.9 | 36 |
| 9 | 得力-0018银色金属回形针曲别针财务用品办公文具单盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 6.00 | 1.6 | 9.6 |
| 10 | 南孚 5号1.5V 南孚-5号碱性电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 粒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 11 | 晨光(M&G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔 | 晨光/M&GK35 蓝 | 盒 | 3.00 | 27 | 81 |
| 12 | 得力-9864方形快干印台 | 得力/deli9864 | 个 | 1.00 | 11 | 11 |
| 13 | HERO英雄正品非碳素墨水红蓝黑钢笔水不堵笔 202 203 204 234 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 梧州市疾病预防控制中心
联系人： 霍力
联系电话： 135*****698
传真：
地址： 梧州市春湖路3号
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-********
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
标签: 板擦
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