海南省旅游和文化广电体育厅

关于2022年度省本级预算执行及

决算草案审计发现问题整改结果公告

　　为贯彻落实海南省委、省政府办公厅《关于加强审计整改工作的意见》（琼厅字[2018]46号）精神，根据贵厅《关于2022年度省本级预算执行及决算草案完成情况审计报告》（琼审财报[2023]48号）要求，现将我厅此次审计发现问题整改情况公告如下：

　　一、高度重视审计整改工作

　　我厅对审计查出问题的整改高度重视，《审计报告》下达后，厅主要领导立即召开会议专题研究整改落实情况，对相关责任处室提出具体要求，责令采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。相关处室针对审计查出问题认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

　　二、审计发现的主要问题及整改情况

　　（一）预算内控管理情况

　　1.未建立“过紧日子”自评机制。

　　整改情况：整改完成。已修订《厅财务管理办法》（琼旅文办发〔2023﹞21号）（详见附件1）。

　　（二）预算支出情况

　　2.未按规定进行公务租车，涉及金额68.86万元。

　　整改情况：整改完成。已出台《关于进一步规范公务租车的通知》（琼旅文办函〔2023﹞526号）（详见附件2）。

　　（三）部门信息化建设管理情况

　　3.未经省财政部门批准，将3个政府采购项目化整为零规避公开招标采购，共涉及金额3242.75万元。

　　整改情况：整改完成。已于2023年7月31日出台《海南省旅游和文化广电体育厅政府采购内控管理制度》（琼旅文办发〔2023﹞20号）、2023年2月27日出台《海南省旅游和文化广电体育厅政府采购限额标准以下项目采购管理试行办法》（琼旅文办发〔2023﹞4号）（详见附件3-1、3-2）。

　　4.2个项目以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，涉及金额393.56万元。

　　整改情况：整改完成。省民族博物馆已于2023年9月1日经馆务会修订《海南省民族博物馆政府采购管理内部控制制度》；省博物馆已于2023年8月3日经馆务会修订《海南省博物馆采购管理规定》（详见附件4-1、4-2、4-3、4-4）。

　　5.1个采购项目验收工作不到位。

　　整改情况：整改完成。已于2023年7月31日修订印发《海南省旅游和文化广电体育厅政府采购内控管理制度》（琼旅文办发〔2023﹞20号）。在2023年中央电视台投放海南旅游宣传广告项目中，委托第三方进行跟踪审核（详见附件3-1）。

　　（四）行政事业性国有资产管理情况

　　6.未严格落实“一车一卡”加油制度。

　　整改情况：整改完成。已注销多余油卡（详见附件5-1、5-2、5-3、5-4、5-5）。

　　三、下一步工作措施

　　认真反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

　　（一）科学编制部门预算

　　重视预算编制工作，提高部门年初预算到位率，切实将预算细化到具体项目和项目使用单位，加强“三公”经费的使用和管理。

　　（二）加强项目采购管理

　　完善采购内控制度，加强项目采购的管理及采购项目的验收工作。

　　（三）强化资产管理责任意识

　　提高对国有资产管理的重视程度，严格落实资产管理责任，规范资产运营的报批程序，加强资产监管工作，杜绝固定资产失控漏现象的发生。

　　（四）举一反三，建章立制

　　把审计发现的问题作为一面镜子，以审计整改工作为契机，深入分析查找产生问题的深层次原因，坚持整改审计发现问题与建立长效机制相结合，坚持当前与管长远相结合，建立健全各类规则制度，真正做到用制度管权管事，不断巩固深化整改成果。

　　附件：1.关于印发厅机关财务管理办法的通知

　　2.关于进一步规范租车的通知

　　3-1.关于印发《海南省旅游和文化广电体育厅政府采购内控管理制度》的通知

　　3-2.关于印发《海南省旅游和文化广电体育厅政府采购限额标准以下项目采购管理试行办法》的通知

　　4-1.海南省民族博物馆馆务会议纪要

　　4-2.海南省民族博物馆政府采购管理内部控制制度

　　4-3.海南省博物馆馆务会议纪要（第15期）整改佐证材料

　　4-4.海南省博物馆采购管理规定

　　5-1.（厅办公室）关于2022年度省本级预算执行及决算草案完成情况审计发现问题清单整改情况的报告

　　5-2.海南省琼剧院关于加油卡问题整改情况的汇报

　　5-3.注销回执和中石化系统查询记录

　　5-4.海南体育职业技术学院关于2022年度预算执行和决算草案完成情况审计发现问题的整改报告

　　5-5.海南体育职业技术学院整改佐证材料

　　海南省旅游和文化广电体育厅

　　2023年11月20日