成 交 公 告

一、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购人名称：海口市直属机关事务管理局

地 址： 海口市滨海大道长滨路海口行政中心2号楼

项目联系人：李科长

联系方式：****-********

集中采购机构：海口市政府采购中心

集中采购机构地址：海口市滨海大道长滨路海口市行政中心18号楼北楼1009室

集中采购机构联系电话：****-********

二、采购项目名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期

项目名称：海口市行政办公区公共秩序维护服务

项目编号：HKGP2015-187

采购内容：
序号
采购品目
数量

1
海口市行政办公区公共秩序维护服务单位
1家

服务期限：2年（自合同签订生效之日起计算），在此期限内中标人须按合同规定向采购人提供上述服务。（办公区有权利根据实际情况确定具体提供服务的开始时间，结算服务费用时按实际提供服务进行核算）

三、协商时间：2016年3月2日

四、定标日期：2016年3月2日

五、采购方式：单一来源

七、采购预算：3,167,869.00元/年

八、成交供应商名称、地址和成交数量

成交供应商名称：海南金鹰交通安保服务有限公司

地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店1010、1011室

成交金额：叁佰壹拾贰万元整（￥：3,120,000.00）（每年）

成交明细

序号
服务品目内容名称
单项总价（年度）
备注

一
人员工资福利（含员工工资、福利、保险等费用）<见附件一>
2,644,691.60


1
管理人员
详见表1
181,446.80


2
秩序维护组人员
详见表2
2,463,244.80


二
办公费<见附件二>
7,200.00


三
耗材开办费<见附件三>
79,901.50


四
预备费（包含公共秩序维护员在病重或因工致伤残或死亡时发生的全部费用。）
79,340.75
按第一项的3%计提。

五
管理费
84,334.02
按前四项的总费用3%计提

六
利润
70,278.35
按前四项的总费用2.5%计提

七
法定税费
164,598.91
按总支出的5.55%计提

八
合 计
3,130,345.12


合计（大小写）：叁佰壹拾叁万零叁佰肆拾伍元壹角贰分（￥*******.12）

1、管理人员（表1）

序号
项目
人数
测算标准
月度费用（元）
年度费用（元）

1
项目经理
1
3970元/月·人
3,970.00
47,640.00

2
保安班长
3
2270元/月·人
6,810.00
81,720.00

3
奖金费

第十三个月工资
898.33
10,780.00

4
公司餐补
4
每人每月208元
832.00
3,328.00

5
保险费

公司承担643元/人
2,572.00
30,864.00

6
福利费

按工资的1%计提
107.80
1,293.60

7
培训费

按工资的1.5%计提
161.70
1,940.40

8
宿舍费

按工资的2%计提
215.60
2,587.20

9
工会经费

按工资的1%计提
107.80
1,293.60

10
小 计
4

15,675.23
181,446.80

2、秩序维护组人员（表2）

序号
项目
人数
测算标准
月度费用
年度费用

1
大门岗
24
2070元/月·人
49,680.00
596,160.00

2
综合楼岗
6
2070元/月·人
12,420.00
149,040.00

3
巡逻岗
7
2070元/月·人
14,490.00
173,880.00

4
监控岗
22
2070元/月·人
45,540.00
546,480.00

5
专项楼栋岗
5
2070元/月·人
10,350.00
124,200.00

6
奖金费

第十三个月工资
11,040.00
132,480.00

7
公司餐补
64
每人每月208元
13,312.00
159,744.00

8
保险费

公司承担643元/人
41,152.00
493,824.00

9
福利费（节日补贴等）

按工资的1%计提
1,324.80
15,897.60

10
培训费

按工资的1.5%计提
1,987.20
23,846.40

11
宿舍费

按工资的2%计提
2,649.60
31,795.20

12
工会经费

按工资的1%计提
1,324.80
15,897.60

13
小 计
64

205,270.40
2,463,244.80

办公费

序号
项目名称
月度费用
年度费用

1
办公用品
100.00
1,200.00

2
电话费
200.00
2,400.00

3
交通费
300.00
3,600.00

4
小 计
600.00
7,200.00

附件三：设备、器材配备费明细表

序号
项目
器材名称
配备数量
单价
金额
备注

1
服装
冬装
2套/人
280.00
38,080.00
含胸卡2套、鞋子2双

2
夏装
2套/人
230.00
31,280.00
含胸卡2套、鞋子2双

3
钢盔
1顶/人
100.00
6,800.00


4
腰带
1套/人
80.00
5,440.00


5
雨衣
1套/人
120.00
8,160.00
含雨鞋1双

6
军大衣
1套/人
180.00
12,240.00


7
通讯设备
固定电话
16部
200.00
3,200.00


8
对讲机
1部/人
350.00
23,800.00


9
非攻击性防卫器材
橡胶警棍
30套
90.00
2,700.00


10
保安哨笛
68套
18.00
1,224.00


11
强光手电
20套
90.00
1,800.00


12
钢叉
15只
90.00
1,350.00


13
盾牌
15个
85.00
1,275.00


14
防割手套
68套
28.00
1,904.00


15
救护器材
救生衣
20套
180.00
3,600.00


16
急救包
1套
450.00
450.00


17
巡检设备
电子巡更系统
1套
16,500.00
16,500.00


18
总计



159,803.00


19
按两年折算



79,901.50

备注；最终总价优惠至每年叁佰壹拾贰万元整（￥：3,120,000.00）

九、协商小组：陈绍德、吴南星、吴鸿仕、钟臻、曾朝辉

十、质疑联系人：王杰

电 话：（0898） ********

在此，我们谨对参与本项目的投标人表示感谢。

特此公告。

2016年3月3日