2023年,湖州市吴兴区审计局依照相关规定对我单位进行了道场乡原党委书记潘卫华、原乡长俞晔虹任期经济责任审计,并出具了吴委审办报〔2023〕3号。审计结果潘卫华任职期间,认真贯彻落实上级重大决策部署,围绕打造“人文道场、富美南郊”的蓝图目标,扎实推进经济稳进提质、城乡品质提升、重点工程攻坚等工作,履行经济责任情况较好。俞晔虹任职期间,重视上级政府重大决策部署的贯彻落实,注重产业发展、招商引资、乡村振兴、政府内部控制等方面的规范和管理,履行经济责任情况较好。但也发现了一些问题,我单位已根据审计意见和建议,采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下:

一、关于审计发现问题的整改情况

(一)重大决策部署贯彻落实方面问题的整改情况。

1.非粮化整治项目被倾倒清淤底泥。

今后道场乡政府将严格落实耕地保护制度,加强对非粮化整治项目的监管。

2.废弃矿山生态修复治理未切实履行监管职责。

今后道场乡政府将规范矿山生态修复程序,严格过程监管。

(二)重大经济决策管理方面问题的整改情况。

今后道场乡政府将坚持民主集中制,加强农田抛荒整治、苗木拆迁补偿等事项的科学民主决策工作;凡“三重一大”事项都应充分调研、科学评估、集体商议作出决策,规范会议记录,并按决策内容严格执行。

(三)资金资产资源管理和经济风险防控方面的整改情况。

1、140.87万元财政收支未纳入预算管理。

今后道场乡政府将及时收取污水处理费并纳入预算管理。

2、2个项目剥离的表土去向不明。

今后道场乡政府将加强耕作层表土剥离再利用管理,有效实现土地资源的科学、循环利用。

3、公共投资项目管理不到位。

今后道场乡政府将加强招标控制价审核,规范建设管理程序,强化工程结算审核管控。

4、内部审计监督管理不到位。

今后道场乡政府将加强内部审计监督管理,完善内审计划,同时严格按照规定实行政府投资项目建审分离。

二、关于审计建议的采纳情况

(一)推进重大决策部署落实。道场乡政府将全面落实粮食安全党政同责,强化对非粮化整治项目的监管,高质量实施土地整治、耕作层剥离等项目,全方位夯实粮食安全根基;严格落实生态文明建设的要求,切实履行生态环境保护责任,加强对辖区内水、矿产、土地等资源开发利用管理及后续维护管理,强化废弃矿山生态修复治理等工作,避免资金资源损失浪费。

(二)规范重大经济决策管理。道场乡政府将加强重大经济事项在决策、执行等关键环节的审核把关,进一步巩固“底线”思维和“红线”意识,确保涉企奖补等经济事项民主决策不折不扣落实到位;严格按照“三重一大”民主决策议事相关要求,加强农田抛荒整治、苗木拆迁补偿等决策合法性论证,不断推进重大经济决策规范性建设,进一步提高党委政府决策的科学化、民主化、法制化。

(三)加强资金资产资源管理。道场乡政府将进一步完善预算管理、采购管理、内部审计等内部管理制度,强化对下属单位的监管,建立业务、财务常态化体检,防范经济风险;加强国有资产管理,规范资产使用程序,确保资产账实相符,防范国有资产流失;加强对工程项目施工质量、结算审计质量监管,提高公共投资项目建设效益;积极履行农村集体三资的监管主体责任,强化对村级工程等全过程监督。

三、其他需要公告的内容

无

2023年12月15日