乐至县人民医院

关于医疗收费和采购等专项审计整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十八条规定，乐至县审计局派出审计组于2023年3月30日至5月31日，对乐至县人民医院医疗收费和采购等情况进行了专项审计。并2023年7月14日向我院反馈了医疗收费和采购等专项审计情况的《审计报告》（乐审报【2023】7号），审计报告指出我院在医疗收费等三个方面存在的17项问题。审计报告收悉后，医院党委高度重视，赓即制定整改方案，明确责任主体、时限要求等内容，按要求积极开展整改。截止2023年12月25日，医院已完成关于医疗收费和采购等专项审计整改，情况汇报如下：

一、医院党委高度重视审计整改工作，召开贯彻落实审计整改发现问题专题会议，制定整改方案，明确责任主体，限时完成整改。

二、进一步完善财务管理制度、药械采购制度、网络与数据安全制度，制定了《关于印发医学装备管理相关制度的通知》（乐人医〔2023〕85号）共9个制度，《关于印发采购管理相关制度及流程的通知》（乐人医〔2023〕84号）共6个制度，《运维人员管理办法》（乐人医〔2023〕52号）。针对业务转让和医疗收费问题，制定《乐至县人民医院医用耗材业务转让监督措施》、《乐至县人民医院医疗服务收费监管措施》，共完善修订十六个制度、新增两项监督管理措施。

三、医疗收费方面存在7个问题均已整改完成。部分项目重复收费，涉及金额145.65万元；部分项目多计医疗服务项目费用，涉及金额33.37万元；部分项目超标准收取医疗服务项目费用，涉及金额7.89万元；部分项目串换医疗服务项目收费，涉及金额125万元；部分项目扩大范围收费，涉及金额12.68万元；部分项目打捆收费，涉及金额104.49万元；部分药品虚计费用，涉及金额2.1万元。以上违规金额共计431.18万元，其中207.98万元已返回医保账户，223.2万元全部上缴财政。

四、药械采购方面存在8个问题均已整改完成。其中“医院假借合作共建、免费投放、收取维修费、租赁投放等方式捆绑采购试剂耗材”问题，其中：呼吸试验测试仪、超声治疗仪经院办公会讨论已经停用；糖化血红蛋白仪因原赠送商家已注销，已解除关系；其他耗材试剂均已重新招标。

五、网络与数据安全方面存在2个问题均已整改完成。

附件：1.186家公立医院专项审计整改总体完成情况统计表

2.清退资金情况统计表

3.制度建设情况统计表

附件1

附件2

附件3

乐至县人民医院

2023年12月29日