芜湖市市直机关财务服务中心关于一次性口罩的网上超市采购项目合同履约验收公告

芜湖市市直机关财务服务中心关于一次性口罩的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 芜湖市市直机关财务服务中心

二、 *履约供应商名称: 芜湖市昕昊商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 257*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 芜湖市市直机关财务服务中心

六、 *验收日期: 2024年1月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 振德 I型 一次性口罩 300 240.0 振德\I型 验收通过
2 三星 MLT-D204S 粉盒 1 420.0 三星/Samsung\MLT-D204S 验收通过
3 金士顿 骇客神条FURY DDR4 2666 内存8G 1 210.0 金士顿/Kingston\骇客神条FURY DDR4 2666 验收通过
4 金士顿 4G DDR4 2400 内存 1 200.0 金士顿/Kingston\4G DDR4 2400 验收通过
5 爱国者 经典型L8206(1G) U盘 2 144.0 爱国者/aigo\经典型L8206(1G) 验收通过
6 绿联 单反/单电适配器/蓝牙适配器 1 55.0 绿联/Ugreen\***** 验收通过
7 创易 报告夹 5 32.5 创易\8610 验收通过
8 YJ-BT-100G 墨粉/碳粉 3 180.0 盈佳\YJ-BT-100G 验收通过
9 格之格 NT-T1610L 墨粉/碳粉 1 60.0 格之格\NT-T1610L 验收通过
10 罗技 K835 键盘 1 65.0 罗技/Logitech\K835 验收通过
11 张小泉 HS-120 剪刀 5 65.0 张小泉\HS-120 验收通过
12 罗技 G300S 有线鼠标 2 120.0 罗技/Logitech\G300S 验收通过
13 夏普 SF-30CT-BB 粉盒 1 450.0 夏普/Sharp\SF-30CT-BB 验收通过
14 妙洁 纸杯 8 96.0 妙洁/magic\0119 验收通过
15 得力 橡皮 5 5.0 得力/deli\7536 验收通过
16 得力 6824 记号笔/粗笔 1 27.0 得力/deli\6824 验收通过
17 得力 9147 笔筒/座/插/架 1 9.0 得力/deli\9147 验收通过
18 得力 7092 胶棒 固体胶 36 72.0 得力/deli\7092 验收通过
19 得力 779 电话机(有绳/无绳/网络) 1 90.0 得力/deli\779 验收通过
20 宝克 PC1168 中性笔 24 36.0 宝克/Baoke\PC1168 验收通过
21 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 10 35.0 得力/deli\9060 验收通过
22 得力 ***** 便签本/便条纸/N次贴 5 7.5 得力/deli\***** 验收通过
23 心相印 2层200抽*3包 抽纸 16 312.0 心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽*3包 验收通过
24 APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱 5 900.0 APP\A4 70G 验收通过
25 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 1 32.0 枪手/GUNNER\1器+2液 验收通过
26 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 12 12.0 得力/deli\6600ES 验收通过
27 绿联 适配器/硬盘盒/扩展邬 1 200.0 绿联/Ugreen\296 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah**********






标签: 一次性口罩

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