1、包装：标的物包装应标明规格型号、产品名称、数量及生产厂家等相关信息。包装必须使用原厂包装物包装，严禁物料散装供货。2、验收：按询单对物料描述、备注、图样验收及计划数量验收，包装规范且安全可靠；其它物料按计划数量验收，提供技术质量要求中要求的检测报告。3、供货： 送货到白象山矿仓库或指定地点。不接受物流到指定点后使用单位自己提货，与物料计划单位相关人员现场验货，确认货物数量及询单要求.4、报价：报价时须符合询备注要求，标明生产厂家（品牌）按明细表中指定的品牌要求填报，没有标明生产厂家或品牌的物料，请要报价时并注明所填报的品牌或生产厂家，所报单价为不含税单价，含运费及装卸货费，包装物不计费、不回收；同规格的物资报价须一致；增值税专用发票的税率为13%。5、核价： 整单核价； 根据报价单位填报的价格、品牌等综合因素，经评审后的合理低价中标；在报价中，若报价单位的报价有严重偏离市场价时，经核价评审人员评审确认严重偏离市场单价时（物料单价参考天猫及京东等网络市场价），该报价单位不作为本次标的物的预中标单位，不满足询单品牌、图样要求的报价人不作为预中标单位；同规格的物资报价须一致，如报价不一致时，若被确定为供货单价时，按同规格物资报价的最低价核价；报名参加或实质性响应的供应商不足核价条件时废标或重新发询。6、结算与合同签订： 1）、合同签订：因矿业资源集团集采分签模式，中标单位与物料需求分别单位签订买卖合同；2）、一次性供货，以双方签字确认实际供货数量(小于等于申请数量）结算依据，核对无误后出卖人开具增值税专用发票，交于合同主体单位具体经办人，发票入帐后30天后支付货款，具体以双方签订的合同为准。7、白象山矿业务联系人：张义杰18955587474，王勇13053213516，刘长清15555595471

1、符合对应物料的描述及标准，按明细表中的长、短描述、备注、附件图样、发询附件及品牌约定执行。相关物料具体参数、图样见发询附件及行附件，所报价及所供物料须为指定品牌（货号）的正品货源，严禁假冒伪劣产品或以次充好的产品供货，不满足询单要求品牌（货号）供货时，计划上报方拒绝收货；其中起重工具类合格证等相关证件齐全。2、无缝钢管供货时须有质量证明书。