1

北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

张爱军

1.中国卫通集团股份有限公司风险管理体系优化项目2.中工国际工程股份有限公司“瘦身健体”专项审计及公司风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目3.国家能源集团资本控股有限公司集团本部及所属公司风险管理专项审计4.国家电力投资集团有限公司风险内控服务框架协议（2022-2023）5.陕西天通民航通信网络有限公司内部控制手册编制咨询6.淮安市国有联合投资发展集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计7.江苏方洋集团有限公司内控及合规管理情况审计8.江苏方洋集团有限公司内控及合规管理情况审计服务协议（服务期限2021年5月20日-2021年7月）9.中央广播电视2021年度内控及风险管理评价10.中国大唐集团新能源股份有限公司2021年内控评价、2022年风险管理咨询11.中储粮集团财务有限公司内控手册修订项目12.中储粮安徽分公司内控手册修订13.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对江苏交控、省铁路集团、省港口集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查14.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对省国信集团、东部机场集团、省环保集团、钟山宾馆集团内部控制体系建设和执行情况专项检查15.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对农垦集团、粮食集团、高科技投资集团、16.金陵饭店集团内部控制体系建设和执行情况专项检查17.国务院国有资产监督管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价18.国务院国有资产监督管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价19.国务院国有资产监督管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价20.中国储备粮管理集团有限公司2023年度内控评价21.国家能源集团西藏电力有限公司2023年经济责任审计及内控检查评价22.大连造船运输公司等3家所属企业财务收支和内控专项审计23.贵州乌江水电开发有限责任公司2023年度内控体系专项审计、经济责任审计24.内蒙古第一机械集团股份有限公司2022年内控评价业务审计25.中钞信用卡产业发展有限公司内控专项审计26.华电海外投资有限公司2022年度额勒赛、捷宁公司内控审计27.连云港徐圩建设工程有限公司内控及合规管理情况审计服务28.江苏方洋环境监测有限公司内控及合规管理情况审计服务29.江苏方洋水务有限公司东辛分公司内控及合规管理情况审计服务30.江苏方洋水务有限公司内控及合规管理情况审计服务31.中国储备粮管理集团有限公司2022年黑龙江分公司、服务公司内控抽查评价及汇总32.中国储备粮管理集团有限公司2021年内控抽查评价33.中国核工业集团公司2021年内控体系监督评价服务34.中国工艺集团有限公司2021年内部控制评价专项审计35.中国大唐集团资本控股有限公司2021年内部控制评价服务36.中国华电集团财务有限公司内部控制评价37.国投哈密公司2021年度内控项目38.北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会专项审计39.中国国投国际贸易南京有限公司及所属子公司2022年度内控监督评价40.中国轻工集团有限公司委托对保利中轻2023年度内控监督评价41.内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年内控评价42.国家能源集团河北电力有限公司2023年内控检查评价服务43.中国移动江苏公司2024-2025年内控及专项审计服务44.国能数智科技开发（北京）有限公司2023年内控评价服务技术咨询45.深圳市人才安居集团有限公司内控体系监督评价服务46.江苏方洋集团有限公司合规内控审计项目47.中储粮质检中心有限公司内控合规管理体系建设服务咨询项目48.中铁物贸本部及所属5家子分公司2023年度内控抽查服务项目49.保利科技有限公司委托对所属12家单位开展经济责任审计、内控审计50.国家能源集团置业有限公司2023年内控审计、2020年至2023年企业年金审计51.中国船舶重工股份有限公司原董事长王良同志离任经济责任与内控业务52.国家能源集团吉林电力有限公司内控评价、企业年金及经济责任审计服务53.三亚崖州湾科技城开发建设有限公司专项审计与内控评价54.科技部委托对本部及下属23家单位2022年度内控评价55.中储粮总公司2023年度内控评价56.山西省农业信贷融资担保有限公司内控合规管理体系建设服务咨询项目57.中工环境科技有限公司内控评价、资金管理情况审计及财务会计信息质量审计专项审计58.上海能源科技发展有限公司委托内控合规评价59.北京同仁堂国药（香港）集团2022年度内控监督评价审计内部控制评价60.首创环保集团2022年内控评价61.湖南新华供电有限公司下辖五家子公司2022年度内控建设62.国家电投集团东方新能源股份有限公司沧州分公司风险内控合规体系建设63.江苏方洋集团有限公司2022年内控及合规管理情况审计64.新兴际华集团财务有限公司内控建设项目

1.中国卫通集团股份有限公司风险管理体系优化项目2.淮安市国有联合投资发展集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计3.中央广播电视塔管理中心2022年度内控及风险管理咨询4.江苏方洋集团有限公司内控及合规管理情况审计5.陕西天通民航通信网络有限公司内部控制手册编制咨询6.中工国际工程股份有限公司“瘦身健体”专项审计及公司风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目7.江苏方洋集团有限公司内控及合规管理情况审计服务协议8.国家能源集团资本控股有限公司集团本部及所属公司风险管理专项审计9.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对江苏交控、省铁路集团、省港口集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查10.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对省国信集团、东部机场集团、省环保集团、钟山宾馆集团内部控制体系建设和执行情况专项检查11.国务院国有资产监督管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价12.国务院国有资产监督管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价13.内蒙古第一机械集团股份有限公司2022年内控评价业务审计14.中国大唐集团资本控股有限公司2021年内部控制评价服务15.江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委托对农垦集团、粮食集团、高科技投资集团、金陵饭店集团内部控制体系建设和执行情况专项检查16.国务院国有资产监督管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价17.中国储备粮管理集团有限公司2023年度内控评价18.国家能源集团西藏电力有限公司2023年经济责任审计及内控检查评价19.大连造船运输公司等3家所属企业财务收支和内控专项审计20.贵州乌江水电开发有限责任公司2023年度内控体系专项审计、经济责任审计21.中钞信用卡产业发展有限公司内控专项审计22.华电海外投资有限公司2022年度额勒赛、捷宁公司内控审计23.连云港徐圩建设工程有限公司内控及合规管理情况审计服务24.中储粮安徽分公司内控手册修订25.陕西天通民航通信网络有限公司内部控制手册编制咨询26.中工国际工程股份有限公司“瘦身健体”专项审计及公司风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目

2

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

张凌

1.中国保利集团有限公司2023年度内控监督评价项目2.华能能源交通产业控股有限公司2023年度内部控制监督评价项目3.华电新能源集团股份有限公司2023-2025年内控咨询评价、风险评估委托服务项目4.大唐江苏新能源2023年内控监督评价5.中蓉投建实业有限公司审计咨询服务6.中国兵器装备集团有限公司内控监督评价项目7.大唐四川发电有限公司四合一内控监督评价项目8.广西农垦永新畜牧集团有限公司三合一体系建设9.成都天投实业有限公司风险管理、内部控制和合规管理评价10.中远海运集团2022年度内控监督评价11.山东黄金集团有限公司2022年度内控项目12.国投交通控股有限公司内控监督评价13.中铝集团2022年度内控体系持续优化14.重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目15.云南省交通投资建设集团有限公司2021内部控制评价16.北方联合电力有限责任公司2021年至2023年内部控制自我评价咨询服务项目17.中国航空集团有限2021内控评价18.华能四川能源开发有限公司2021内控评价及监督评价19.贵州茅台酒股份有限公司2021内控评价20.中铝集团内控体系优化建设21.中国兵器装备集团自动化研究所有限公司内控咨询22.华能甘肃能源开发有限公司内控体系建设与优化23.国网信息通信股份有限公司内控建设项目24.三峡集团内控体系建设与评价

1.大唐江苏新能源2023年内控监督评价2.中蓉投建实业有限公司审计咨询服务3.中国兵器装备集团有限公司内控监督评价项目4.大唐四川发电有限公司四合一内控监督评价项目5.成都天投实业有限公司风险管理、内部控制和合规管理评价6.重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目7.华能四川能源开发有限公司2021内控评价及监督评价8.贵州茅台酒股份有限公司2021内控评价9.中国兵器装备集团自动化研究所有限公司内控咨询10.华能甘肃能源开发有限公司内控体系建设与优化11.国网信息通信股份有限公司内控建设项目

3

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

徐长俄

1.2023年内部控制评价暨内控合规现场检查项目2.江苏凤凰出版传媒集团有限公司及下属单位内审操作实务编制、审核3.南京审计大学经济责任风险管理及内部控制评价4.中国华电集团物资有限公司、中国华电集团碳资产运营有限公司、华电招标有限公司的内部控制、风险防控及其他经营管理5.南京市南部新城开发建设（集团）有限公司运营风险评估6.中铁十五局集团有限公司2021内控评价咨询服务7.中铁十五局集团有限公司2022年度的内控评价咨询服务8.浙江玉环华电风力发电有限公司内控风险合规咨询9.电科院本部及基层单位2022年内部控制检查评价10.江苏国信股份有限公司2021年度内部控制审计

1.江苏国信扬州发电有限责任公司内部控制制度修订2.扬州第二发电有限责任公司内部控制制度修订3.中国华电集团物资有限公司的内部控制、风险防控及其他经营管理4.中国华电集团碳资产运营有限公司的内部控制、风险防控及其他经营管理5.华电招标有限公司的内部控制、风险防控及其他经营管理6.中铁十五局集团有限公司2019年度的内部控制评价7.南京市南部新城开发建设(集团)有限公司运营风险评估8.南京国电南自美康实业发展有限公司内控审计9.南京国电南自新能源科技有限公司内控审计10.生产制造事业部(江苏国电南自电力自动化有限公司、南京南自成套电气设备有限公司)内控审计11.协鑫集成科技股份有限公司2021年度内部控制审计12.江苏中利集团股份有限公司2022年度内部控制审计13.苏州春兴精工股份有限公司2022年度内部控制审计