合肥市蜀山区财政国库支付中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告

合肥市蜀山区财政国库支付中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥市蜀山区财政国库支付中心

二、 *履约供应商名称: 合肥瑞定科商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 208*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 合肥市蜀山区财政国库支付中心

六、 *验收日期: 2024年3月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 ***** 80g空白单据/收据/凭证 适用于用友金蝶财务软件记账凭证打印纸 【240*140mm】500张/包 60 1548.0 得力/deli\***** 验收通过
2 得力 6001 剪刀办公家用生活手工剪子 不锈钢裁缝美工剪办公用品 劲爆大号-6001 2 19.6 得力/deli\6001 验收通过
3 南孚 LR03南孚7号电池/电力配件 24粒装 2 106.0 南孚/NANFU\LR03 24粒装 验收通过
4 三星小钢炮70g A4 复印纸8包1箱 3 585.0 小钢炮\三星小钢炮70g A4 验收通过
5 清风 原木纯品抽纸200抽/盒 3盒/提 清风抽纸 原木纯品 2层200抽盒装纸巾*3盒/袋206*195MM 单位:提 6 111.0 清风/qingfeng\原木纯品抽纸200抽/盒 3盒/提 验收通过
6 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陶先阳







联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 单据 凭证

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