2023年第2号

根据《中华人民共和国审计法》的规定，南通市海门区审计局完成了海门区文化中心—图书馆项目（以下简称本项目）竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、项目概况

本项目经原海门市行政审批局（海审批审发〔2019〕8号）批复立项，项目建设单位为南通市海门区文化广电和旅游局（以下简称文广旅局），代建单位为南通市海门区政府投资项目工程建设中心（以下简称区投建中心），建设地点位于江海博物馆南侧、东布洲路南、日新河西，批复用地面积*****平方米，总建筑面积*****.73平方米，项目总投资估算为*********元，资金来源为政府资金。本项目主要建设内容为成人图书馆、少儿图书馆、报告厅主体建筑及相应配套，实际建成总建筑面积*****.14平方米（其中地上建筑面积*****.48平方米，地下建筑面积4379.66平方米）。

二、建设管理情况

(一）前期建设程序执行情况

本项目按基本建设程序完成了可研、环评、稳评和立项工作，办理了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证和施工图审查等手续。

（二）招标情况

区投建中心通过公开招标，本项目主体工程由江苏南通三建集团有限公司中标;临时围墙及场地平整工程由南通凯力建设工程有限公司中标；监理由南通城市建设项目管理有限公司中标。

文广旅局通过公开招标，本项目建设工程勘察由海门市建筑设计院有限公司中标；建设工程设计由东南大学建筑设计研究院有限公司中标。

（三）项目竣工验收情况

本项目于2021年6月16日通过联合竣工验收并取得了建设工程联合竣工验收意见书；于2021年6月30日完成竣工验收备案。

本项目于2022年11月被南通市住房和城乡建设局评为2022年度南通市“紫琅杯”优质工程；于2021年6月被江苏住房和城乡建设厅评为“2020年下半年江苏省建筑施工标准化星级工地（等级：一星）”。

（四）项目建设效果

海门区文化中心—图书馆以公益服务宗旨，全部资源免费开放，各窗口所有书刊实行开架式阅览，截至审计，图书馆共有藏书212.96万册，各类电子书20万册以上，2021年夏季正式开放运营以来，共接待读者112余万人次，年均50万人次以上，书刊外借人次407.42万，举办活动396场次，惠及群众51.3万，为广大读者学习、交流与休闲提供了简便、快捷的服务。

三、审计结果

区投建中心编报工程竣工决算金额为*********.36 元，经审计，纠正多计决算费用******.22元 ，本项目竣工决算金额应为*********.14元，扣减违约金额*****.72元，本项目实际应支付金额为*********.42元。

四、审计发现的主要问题

（一）招标及合同管理方面

1.未按合同约定扣除监理单位违约金。

（二）工程建设管理方面

2.项目竣工价款结算不及时。

3.项目竣工财务决算不及时。

（三）建设资金来源、管理和使用方面

4.部分项目尾款未能及时结算。

对上述问题，南通市海门区审计局已依法出具审计报告，要求区投建中心强化责任意识，严格执行工程管理及财务规定。目前，区投建中心正在积极落实整改。

南通市海门区审计局

2023年6月7日