2021年第1号

根据《中华人民共和国审计法》的规定，南通市海门区审计局于2021年9月完成了海门区军事指挥中心项目（以下简称本项目）竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、项目概况

本项目经原海门市发展和改革委员会（海发核准〔2007〕047号）批准立项，项目总投资估算4600万元，后根据海门市人民政府常务会议纪要（第11次）、海门市人民政府市长办公会议纪要（第47号）、海门市人民政府办公室办文单（﹝2009﹞1691号）以及海门市人民政府办公室办文单（﹝2010﹞97号），分别增加投资概算1580.83万元、838万元、786.46万元、33.46万元，追加后该项目投资总概算为7838.75万元。项目位于海门镇长江路西、东海路南，项目用地面积*****平方米，批复总用地面积*****平方米，项目主要内容为新建海门区军事指挥中心。项目实际建成总建筑面积*****.25平方米。

二、建设管理情况

(一）前期建设程序执行情况

本项目按基本建设程序完成了立项和环评工作，办理了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证和施工图审查等手续。本项目于2010年10月14日通过联合竣工验收，并取得了建设工程联合竣工验收意见书。

（二）招标情况

通过公开招标，本项目的主体由南通市德胜建筑安装工程有限公司施工、室内装修工程由南通市舒豪装饰装潢有限责任公司施工。

三、审计结果

本项目竣工决算送审金额********.13元，经审计，核减*******.86元，审定金额********.27元。

四、审计发现的主要问题

（一）履行基本建设程序方面

1.建设项目未编制概算。

2.增加投资额未重新办理报批手续。

3.在开工建设前，项目施工许可手续未履行到位，存在未批先建的情况。

（二）招标及合同管理方面

1.部分项目未进行公开招标。

2.未按合同约定签订补充协议。

3.未按协议约定签订正式合同。

（三）工程建设管理方面

1.工程竣工验收资料不完整。

2.部分费用支出缺少相关附件。

3.竣工决算编制及送审不及时。

五、审计处理及问题整改情况

对上述问题，南通市海门区审计局已出具审计报告，要求建设单位强化责任意识，严格执行工程管理及财务规定。目前，建设单位正在积极落实整改。

南通市海门区审计局

2021年9月17日