2021年第4号

根据《中华人民共和国审计法》的规定，南通市海门区审计局完成了海门区老干部活动中心项目（以下简称本项目）的竣工决算审计，现将审计结果公告如下：

一、项目概况

本项目经原海门市发展改革与经济贸易委员会（海发审发〔2009〕28号）批复立项，建设地点位于海门镇育才路西、东洲路南，总建筑面积7200平方米，项目总投资3600万元，资金来源为财政拨款，本项目由南通市海门区政府投资项目工程建设中心（以下简称建设中心）代建。后根据原海门市发展改革和经济信息化委员会（海发审发〔2011〕17号）变更立项，变更后项目总投资估算5000万元，建筑面积*****平方米。项目用地面积3933平方米，主要内容为新建老干部活动中心1栋9层的主楼及门卫，项目实际建成总建筑面积9848.94平方米。

二、建设管理情况

（一）前期建设程序执行情况

本项目按基本建设程序由原中共海门市委老干部局完成了环评工作和立项工作；由建设中心办理了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证和施工图审查等手续。

本项目于2020年5月17日通过联合竣工验收并取得了建设工程联合竣工验收意见书。

（二）招标、采购等情况

通过公开招投标，本项目的主体工程和内装修工程由江苏南通三建集团有限公司施工、幕墙工程由南通德佳窗业幕墙有限责任公司施工。主体工程设计由建设中心直接委托给上海现代建筑设计（集团）有限公司；监理由建设中心公开招标给南京诚明建设咨询有限公司。其余零星工程、材料、设备、勘察、招标代理等通过邀请招标、政府采购或直接委托方式确定。

三、审计结果

本项目竣工决算送审金额********.17元，审计无核减，审定金额********.17元。

四、审计发现的主要问题

（一）履行基本建设程序方面。

1.建设项目未编制概算。

2.在开工建设前，项目施工许可手续未履行到位，存在未批先建的情况。

（二）招标及合同管理方面

1.部分项目未进行公开招标。

2.部分合同未按合同的约定执行

3.部分合同文件不规范。

（三）工程建设管理方面。

1.工程竣工验收资料不完整。

2.未按合同要求取得南通市“紫琅杯”优质工程。

五、审计处理及问题整改情况

对上述问题，南通市海门区审计局已出具审计报告，要求建设单位强化责任意识，严格执行工程管理规定。目前，建设单位已出具关于监理薪酬考核部分处理的方案，其他问题按照有关规定正在积极落实整改。

南通市海门区审计局

2021年12月2日