青羊区文家社区卫生服务中心内部控制制度体系建设咨询服务中标结果

招 标 正 文
 

青羊区文家社区卫生服务中心内部控制制度体系建设咨询服务中标结果



成都市青羊区文家社区卫生服务中心内部控制制度体系建设咨询服务项目
基本信息





已完成
项目名称成都市青羊区文家社区卫生服务中心内部控制制度体系建设咨询服务项目项目编码NBKZZX_******
单位成都市青羊区文家社区卫生服务中心发布时间2024-03-29
项目负责人杨黎明 项目标的(万元)10.00
预计服务金额(元)100,000.00提供服务的机构数量1
服务开始时间2024-03-28服务结束时间2027-03-31
响应期3天开标时间2024-04-03
选取方式邀请比选所需服务事项内控咨询 内控专业培训 内控风险评估
项目要求满足所有服务事项 无失信记录
服务内容一、项目概述
根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《财政部国家卫生计生委国家中医药医院关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》（财社〔2015〕263号）、《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30号）、《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔2020〕31号）等文件,为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高,推行公立医院全面建立健全内控制度。
为提高我院内部控制管理工作水平,根据内部控制相关文件要求和单位发展管理需要,结合我单位实际情况,按照“全面性、重要性、制衡性、适应性”的基本原则,按照以预算为主线,以资金管控为核心的建设思路,坚持问题导向,建立健全贯穿事前、事中、事后的决策、执行、监督全过程内部控制体系。
二、服务内容及要求
1.夯实内控建设基础及内控环境,建立单位层面及业务层面（预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、资产管理、建设项目管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理）的内控制度和流程图,建立权责清晰、管理科学、运行高效、监督有力的内部控制管理体系。
2.从内部控制基本要求、实际运用两方面为医院建立内部控制体系,着重从内部控制风险评估管理、内部控制建设管理、内部控制报告管理、内部控制监督评价管理方面进行建设。包括但不限于内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队伍建设、内部控制流程建设等,建立符合医院实际的内部控制制衡约束机制。
3.服务期内协助医院完成每年度内控报告、单位内控检查、风险评估工作。
4.服务期内不定期到医院现场指导工作,每年不低于5次;并实施内控培训,培训至少2次。
5.内部控制建设应符合财政、审计、纪检监察等各级各类部门的建设标准。达到以风险为导向的内控管理模式,逐步提升内控管理质效。
6.服务期限,合同签订之日起三年。
所需服务机构类型内控咨询公司
要求说明供应商资料提供要求:
一、资料要求:
1、提供三证合一的营业执照副本。（注:①供应商若为企业法人:提供“统一社会信用代码营业执照”;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;④若为自然人:提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）;
2、提供具有良好的商业信誉的承诺函;
3、提供健全的财务会计制度的的承诺函;
4、提供 2022年至今任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或承诺函（新成立公司视成立时间提供）;
5、提供2022年至今任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具缴纳证明材料或承诺函（新成立公司视成立时间提供）;
6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;
7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函;
8、提供投标人单位、法人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函;
9、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函;
二、评分要求:
1、报价（10分）:
满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评 标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=（基准价÷最终报价）×100×10%（保留小数点后两位）。
2、服务方案（54分）:
根据供应商提供的实施方案进行综合评分,内 容包括但不限于:
①目标分析、
②单位层面内控优化、
③业务层面内控优化、
④内控监督与评价优化、
⑤内控培训、
⑥风险评估、
⑦制度体系与业务流程持续优化、
⑧体系试行、
⑨年度工作报告咨询,方案包含以上 9 项所有内容得 54 分;每缺一项扣 6分,每有一处具有缺陷（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整不详细或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）的扣 3 分,扣完为止。
3、团队配置（27分）:
①、拟投入项目负责人具备项目经理证书（PMP）得6分,同时具有注册内部控制师（CICS）资格,加5分,此项最多得11分;
②、拟投入技术负责人具备注册内部控制师（CICS）资格得4分,具备绩效评价师资格加3分,具备国际注册会计师（ICPA）资质,加3分,此项最多得10分;
③、拟投入项目的其他成员中,每有1名具备国际注册内部控制师资格证书（CICS）或内控管理师（ICM）专业能力等级证书或中级管理会计师的得2分,此项最多得6分。
4、履约能力（9分）:
提供自供应商 2021年1月1日（含1日）至本项目响应文件递交截止日已完成的类似项目业绩,提供 1 个类似业绩的得3分,此项最多得9分。 注:提供以上业绩证明文件并加盖供应商公章。
三、供应商须知
1、参与供应商将以上资料准备好后盖章扫面上传系统。
2、参与供应商不参与现场开标。
3、比选结果我们将另行通知。
备注具体事项与成交供应商签订合同实际内容为准。


邀请的服务机构
机构名称联系人联系方式响应评分
四川胜峰内控科技咨询有限公司汪旭红136*****41510
四川金财内控科技有限公司杨女士135*****60910
成都大傲科技有限公司钟文静155*****00310

确认结果
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四川胜峰内控科技咨询有限公司汪旭红136*****41596.71 查看机构详情

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标签: 咨询服务 体系建设 制度

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