内部控制风险评估及内部控制评价审计服务中标结果
内部控制风险评估及内部控制评价审计服务中标结果
| 项目名称 | 内部控制风险评估及内部控制评价审计服务 | 项目编码 | NBKZSJ_****** |
| 单位 | 简阳市妇幼保健院 | 发布时间 | 2024-04-09 |
| 项目负责人 | 肖玲 | 项目标的(万元) | 16,000.00 |
| 预计服务金额(元) | 28,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2024-04-22 | 服务结束时间 | 2024-05-31 |
| 响应期 | 3天 | 开标时间 | 2024-04-15 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 内部控制审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 1.内部控制评价 根据国家相关法律、法规要求和《简阳市妇幼保健院内部控制评价与监督办法》规定,结合简阳妇幼保健院内部控制建设实际情况,对我院管理层面和业务层面内部控制建立和执行的有效性进行评价,分为管理层面和业务层面。管理层面内部控制评价对院内部控制环境的评价,在全面考虑我院经济活动的决策、执行和监督全过程的基础上,关注主要经济活动以及可能产生的重大风险,主要关注的内容包括:发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、财务、信息系统等方面的内部管理情况。业务层面内部控制评价侧重对院经济活动业务层面的评价,主要关注的内容包括:预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理情况。 2.风险评估 根据国家相关法律、法规要求和我院相关规定,结合我院内部控制风险评估实际情况,对内部控制工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别和成因分析,根据内部控制缺陷可能导致的风险程度,按重大风险、重要风险与一般风险进行分类,对内部控制制度建立和执行情况的有效性进行评价,提出整改建议等。 3.出具针对我院《内部控制评价报告》、《内部控制风险评估报告》。《内部控制评价报告》应包括真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序、评价方法、评价结论、整改建议等内容;《内部控制风险评估报告》应包括发现的内部控制缺陷、风险及其认定依据、风险的性质与类型、应对重大重要缺陷、风险拟采取整改建议及内部控制风险认定汇总表等。 | ||
| 所需服务机构类型 | 会计师事务所 | ||
| 要求说明 | |||
| 备注 | |||
| 机构名称 | 联系人 | 联系方式 | 响应评分 | |
|---|---|---|---|---|
| 四川中鑫恒德会计师事务所有限公司 | 杜伟 | 134*****047 | 10 | |
| 四川同则会计师事务所有限责任公司 | 黄利 | 183*****008 | 10 | |
| 四川华联会计师事务所有限公司 | 王嘉懿 | 150*****442 | 10 |
| 机构名称 | 联系人 | 联系方式 | 中选评分 | |
|---|---|---|---|---|
| 四川中鑫恒德会计师事务所有限公司 | 杜伟 | 134*****047 | 95 | 查看机构详情 |
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