泾县经济开发区管委会

2023年绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我单位按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，开展绩效自评工作，确保绩效自评项目覆盖率达到100%。自评方式主要为对照自评标准，根据涉及项目实际实施情况，分项目在产出指标、质量指标、效益指标等方面进行客观评分。

部门年度总体目标：

1、全面完成县政府部署的各项指标任务；

2、推动财源工程建设，发挥园区效益；

3、强化招商引资，促进项目聚集、加快项目厂房建设，提高开发区经济发展水平；

4、开发区建成区道路、亮化、环境改造提升；

5、完成园区安全生产工作。

以上目标均已基本全部完成。

二、部门预算支出情况

2023年度泾县经济开发区管委会全年预算512,669,121.51万元，全年执行数512,471,533.02万元，执行率99.96%。自评项目25个，具体项目分别是：

1、环保管家服务费，预算资金27万元，实际执行27万元，绩效目标全部完成；

2、财富东路沿线景观改造工程(高架桥-g205路段)，预算资金168万元，实际执行116万元，绩效目标全部完成；

3、财富东路沿线景观工程，预算资金84.5万元，实际执行84.5万元，绩效目标全部完成；

4、皖南电机等3户企业2020年度纳税销售额净增部分奖励，预算资金381.842万元，实际执行381.842万元，绩效目标全部完成；

5、重点项目资金，预算资金100.002万元，实际执行100.002万元，绩效目标全部完成；

6、扬子鳄整改(2019年长江经济带绿色发展专项中央基建资金(皖财建[2019]1063号))，预算资金492.04万元，实际执行492.04万元，绩效目标全部完成；

7、安全生产等工作经费，预算资金40万元，实际执行39.98万元，绩效目标全部完成；

8、绿化养护、道路、路灯维护及维修费用，预算资金10万元，实际执行10万元，绩效目标全部完成；

9、园区及大楼办公运转经费，预算资金360万元，实际执行357.614万元，绩效目标全部完成；

10、创建全国卫生城市文明创建疫情防控等重点工作经费，预算资金55.649万元，实际执行21.124万元，绩效目标全部完成；

11、产业引导发展资金，预算资金5000万元，实际执行5000万元，绩效目标全部完成；

12、开发区招商引资工作经费，预算资金50万元，实际执行50万元，绩效目标全部完成；

13、城西失地低保群体资金，预算资金33万元，实际执行33万元，绩效目标全部完成；

14、环保管家服务费，预算资金27万元，实际执行20万元，绩效目标全部完成；

15、经开区马家村遗址考古挖掘工作经费及创客中心防空地下室易地建设费，预算资金210.549万元，实际执行210.549万元，绩效目标全部完成；

16、燕青集团诉讼代理费，预算资金20万元，实际执行20万元，绩效目标全部完成；

17、2023年开发区土地费用奖励，预算资金1432万元，实际执行1432万元，绩效目标全部完成；

18、泾县开发区扬子鳄栖息区域生态环境突出问题整改项目资金，预算资金673.951万元，实际执行297万元，绩效目标全部完成；

19、泾县工业投资有限公司增加实缴注册资本金，预算资金1400万元，实际执行1400万元，绩效目标全部完成；

20、泾县电机泵阀产业智能制造基地(一期)项目(5月新增)，预算资金3000万元，实际执行3000万元，绩效目标全部完成；

21、产业引导发展基金，预算资金3723.107万元，实际执行3723.107万元，绩效目标全部完成；

22、泾县电机泵阀产业智能制造基地(一期)项目(7月新增)，预算资金8400万元，实际执行8400万元，绩效目标全部完成；

23、长三角洲区域一体化---泾县电机泵阀产业智能制造基地(二期)项目(7月新增)，预算资金7800万元，实际执行7800万元，绩效目标全部完成；

24、长三角一体化---泾县经济开发区高端装备制造产业园项目(7月新增)，预算资金*****万元，实际执行*****万元，绩效目标全部完成；

25、长三角一体化产业转移泾县合作区项目(7月新增)，预算资金6400万元，实际执行6400万元，绩效目标全部完成；

三、项目自评结果及分析

以上25个自评项目，均完成预设目标。

从评价结果显示，泾县经济开发区管委会对预算绩效管理工作高度重视，从制定的绩效目标及执行的效果来看，泾县经济开发区管委会预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目管理的规范性较好，从资金使用管理方面来看，资金使用规范，支出手续齐全。综上，2023年度泾县经济开发区管委会基本实现了年初预算目标。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，特别是年初编制预算时项目支出难以预算，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强

（二）整改措施

1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

五、其他需要说明的问题

无