一、自评工作开展情况

1.万佛湖管委会年度总体目标：

（1）贯彻执行国家、省有关法律法规，严格执行《万佛湖旅游区总体规划》，做好景区内水源、自然生态资源及风景名胜资源的保护和开发、利用等工作。

（2）负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作；负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

（3）负责景区政府旅游项目报审、建设和管理等工作；按规定权限审查景区的社会投资旅游项目，并协助投资人做好旅游项目报审、备案等工作。

（4）负责制定旅游客源市场开拓计划，并组织实施。

（5）负责万佛湖旅游文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作。

（6）依据有关法律法规，在相关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、旅游、渔业、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理等行政执法工作。

2.万佛湖管委会主要任务完成情况：

保障了日常办公正常运转，人员经费等支出。改善了水源生态环境，提高景区旅游接待质量，不断景区基础设施建设和服务能力提升景区环境。项目资金全部到位，各项目单位经济效益明显增长，效益显著改善，环境治理明显改善，有力地促进了景区旅游建设，具有较强的可持续影响效应。

3. 万佛湖管委会部门绩效自评工作组织实施情况

根据相关要求成立自评小组，对本部门的项目支出以及整体支出进行绩效评价。项目绩效评价主要从项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等进行自评。从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行自评和打分。整体支出绩效实施情况，资金使用符合国家相关制度规定，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实，准确。各部分资金基本做到按照年度预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用。

二、部门预算支出情况

1.部门总体预算和执行情况

2023年我单位实现财政支出1260.51万元，为预算的88.16%。

2.项目支出构成情况

万佛湖管委会部门2023年所有专项资金按规定编制绩效目标。万佛湖管委会部门预算批复绩效目标的项目共6个，涉及预算资金650.95万元。绩效目标实行万佛湖管委会部门自评。

1. 万佛湖旅游公司补助经费项目279万元，其中：财政预算内拨款安排279万元。

项目内容：本项目主要是保障万佛湖旅游公司日常运转

项目起止时间：2023.1.1-2023.12.31

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务费用279万元

2. 万佛湖水源保护专项经费项目150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

项目内容：本项目主要是保护万佛湖饮用水水源安全

项目起止时间：2023.1.1-2023.12.31

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务费用150万元

3. 万佛湖纪检专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目内容：本项目主要是保障单位纪检监察机关办案经费

项目起止时间：2023.1.1-2023.12.31

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务费用10万元

4. 万佛湖渔政执法经费项目30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目内容：本项目主要是保护万佛湖水域渔业种质资源安全

项目起止时间：2023.1.1-2023.12.31

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务费用30万元

5. 万佛湖旅游管理工作经费项目20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目内容：本项目主要是加强万佛湖旅游宣传推荐工作

项目起止时间：2023.1.1-2023.12.31

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务费用20万元

6. 万管会环保督查反馈问题整改工作经费项目161.95万元，其中：财政预算内拨款安排161.95万元。

项目内容：本项目主要是加强万佛湖旅游宣传推荐工作

项目起止时间：2023.1.1-2023.12.31

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务费用161.95万元

三、项目自评结果及分析

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据相关文件部署，认真组织全面实施预算绩效自评工作。其中旅游公司补助经费项目，在新冠疫情期间有力保障了公司工作运转，为万佛湖旅游事业可持续发展注入活力。万佛湖管委会整体支出，坚持量入为出、收支平衡的原则，科学合理编制财政收支预算，切实保障基本运转支出的需要，努力适应统筹城乡发展的要求，现存的问题，预算编制有待细化，公用经费需进一步控制。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、完善资金使用效率。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保项目资金及时到位，建立健全专项资金使用管理机制，发挥统筹效应，切实提高群众安全感满意度。

3、强化执行力度。切实做好厉行节约工作，各项经费按规定申请、审批、使用。严禁挤占、挪用等现象发生。建立健全财务管理与财务监督机制。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表。

单位：万元

如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。