六安市叶集区机关事务管理服务中心2023年度绩效自评结果
六安市叶集区机关事务管理服务中心2023年度绩效自评结果
项目名称 | 2023年度车辆购置专项经费 | |||||||||
主管部门 | 045-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | 实施单位 | ******-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 38.53 | 38.53 | 35.84 | 10 | 93.03% | 9.30 | ||||
其中:本年财政拨款 | 38.53 | 38.53 | 35.84 | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
确保公务用车平台正常运转。 | 全年目标完成情况较好,整体满意度较高,达到预期效果,确保了公务用车平台的正常运转,有利于 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置车辆 | =2辆 | 2辆 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 经费支付合规 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 支付及时性 | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 费用总额 | ≤******元 | ******元 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
社会效益指标 | 发挥审计监督作用 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
可持续影响指标 | 构建绿色出行机制 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.30 |
项目名称 | 2023年度叶集区行政中心机关食堂墙面顶面维修经费 | |||||||||
主管部门 | 099-非部门预算单位 | 实施单位 | ******-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 19.32 | 19.32 | 17.84 | 10 | 92.36% | 9.24 | ||||
其中:本年财政拨款 | 19.32 | 19.32 | 17.84 | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
确保行政中心机关食堂正常运行。 | 全年目标完成情况较好,整体满意度较高,达到预期效果,行政中心机关食堂得到了正常运行。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员运转 | ≥100人 | 100人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 经费支付合规 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 支付及时性 | 按时支付 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
成本指标 | 费用总额 | ≤******.08元 | ******.73元 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
社会效益指标 | 发挥审计监督作用 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
可持续影响指标 | 确保安全持续运行 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.24 |
项目名称 | 2023年度叶集区行政中心机关食堂墙面顶面维修经费 | |||||||||
主管部门 | 099-非部门预算单位 | 实施单位 | ******-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 19.32 | 19.32 | 17.84 | 10 | 92.36% | 9.24 | ||||
其中:本年财政拨款 | 19.32 | 19.32 | 17.84 | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
确保行政中心机关食堂正常运行。 | 全年目标完成情况较好,整体满意度较高,达到预期效果,行政中心机关食堂得到了正常运行。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员运转 | ≥100人 | 100人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 经费支付合规 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 支付及时性 | 按时支付 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
成本指标 | 费用总额 | ≤******.08元 | ******.73元 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
社会效益指标 | 发挥审计监督作用 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
可持续影响指标 | 确保安全持续运行 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.24 |
项目名称 | 公务用车管理服务运行专项经费 | |||||||||
主管部门 | 045-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | 实施单位 | ******-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 911.00 | 911.00 | 761.00 | 10 | 83.53% | 8.35 | ||||
其中:本年财政拨款 | 911.00 | 911.00 | 761.00 | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障公车平台平稳运行。 | 全年目标完成情况较好,整体满意度较高,达到预期效果,全力保障了公务用车管理服务专项运行。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人员数 | ≥63人 | 63人 | 5 | 5 | ||||
用车量 | ≥77辆 | 77辆 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 经费支出及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 公务用车管理服务运行专项经费 | ≤*******元 | *******元 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
社会效益指标 | 保障政府工作运转正常 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续提供服务保障政府工作 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 98.35 |
项目名称 | 后勤服务专项经费 | |||||||||
主管部门 | 045-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | 实施单位 | ******-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 284.00 | 284.00 | 194.35 | 10 | 68.43% | 6.84 | ||||
其中:本年财政拨款 | 284.00 | 284.00 | 194.35 | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障后勤工作平稳高效运行。 | 全年目标完成情况较好,整体满意度较高,达到预期效果,后勤保障得到了进一步的优化。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 后勤服务人员数量 | ≥10人 | 10人 | 3 | 3 | ||||
调研次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | ||||||
节庆花展 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | ||||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 经费支出及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 节庆、花展活动专项经费 | ≤******元 | *****元 | 5 | 5 | |||||
会务专项经费 | ≤******元 | ******元 | 5 | 5 | ||||||
考察、调研专项经费 | ≤******元 | *****元 | 5 | 5 | ||||||
活动接待经费 | ≤******0元 | 8*****元 | 5 | 5 | ||||||
食堂运行专项经费 | ≤******元 | ******元 | 5 | 5 | ||||||
公务专项经费 | ≤******元 | ******元 | 5 | 5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
社会效益指标 | 保障政府工作正常运转 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
可持续影响指标 | 保障政府工作持续稳定 | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 96.84 |
项目名称 | 行政中心(含南区、纪委监委办公楼)运行经费 | |||||||||
主管部门 | 045-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | 实施单位 | ******-六安市叶集区机关事务管理服务中心 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 500.00 | 500.00 | 411.78 | 10 | 82.36% | 8.24 | ||||
其中:本年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 411.78 | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障行政中心平稳运行。 | 全年目标完成情况较好,整体满意度较高,行政中心(含南区、纪委监委)的运行得到了维护保障。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公寓楼(公租房)管理间数 | =19间 | 19间 | 4 | 4 | ||||
行政中心(含南区、纪委监委)办公楼面积 | =*****m2 | *****m2 | 4 | 4 | ||||||
会议室升级改造面积 | ≥600m2 | 600m2 | 4 | 4 | ||||||
质量指标 | 维修改造验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||
经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
公寓楼(公租房)入住率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 维修完成及时性 | =100% | 100% | 4 | 4 | |||||
经费支出时效性 | 序时进度 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
成本指标 | 公寓楼(公租房)管理专项经费 | ≤*****0元 | 202071元 | 5 | 5 | |||||
行政中心(含南区、纪委监委办公楼)运行维护费 | ≤******0元 | 3482666元 | 5 | 5 | ||||||
会议室升级改造专项经费 | ≤700000元 | 433092元 | 5 | 5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
社会效益指标 | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
对公共服务水平的改善或影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
可持续影响指标 | 行政中心运行长效机制 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 98.24 |
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