一、项目名称：内部控制项目

二、合同主体

使用单位：南京市生态环境保护宣传教育中心

地址：江苏省南京市建邺区中和路98号

联系方式：025-********

服务单位：江苏鼎玺会计师事务所

三、项目背景：依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）、《南京市行政事业单位内部控制操作指引》。每年按照市财政局要求进行内部控制和绩效评价，不定期的进行内部审计和资产清查，通过请第三方服务审查单位财务漏洞及出具相关报告，预达到内部控制及财务体系健全，整体评价等级良及以上。

四、协议服务内容：1、复核2023年度部门预算和专项资金绩效评价表。复核内容具体包括部门决算、部门管理、部门履职、履职绩效情况，同时也应包含专项资金管理和绩效的主要情况，具体反映专项资金管理和绩效情况。

2、完善内控制度。根据依据《内控制度管理办法》对本单位现有的内控制度、流程图等进行修改完善，最终上交成果为内控制度修改建议报告。3、2023年部门预算财务审计。2023年年度财务终结后，对2023年财务账目、记账凭证等财务资料进行审计、检查，对财务审计帮忙出现问题，提出整改建议，最终上交成果为财务审计报告。

五、服务期限：2023年9月26日至2024年9月26日（合同约定：如乙方提前完成协议发布要求所有内容，即协议提前终止。）

六、验收日期：2024年6月13日

七、验收组成员：王振坤、姚文静、郭蓓蓓

八、验收意见：合格