风险评估和内控评价定点议价成交公告
风险评估和内控评价定点议价成交公告
成交供应商：济南泺圆会计师事务所（普通合伙）
供应商地址：山东省-济南市-历城区-山东省济南市历城区华山街道中海湖畔12号楼1206室
成交金额：*****.00， 大写(人民币)：肆万伍仟元整
（四）成交标的明细
| 服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计服务 | 风险评估针对我院单位层面及十二业务层面进行风险评价，包括内部控制缺陷、风险及其认定依据、风险的性质与类型、应对重大重要缺陷、风险拟采取整改建议及内部控制风险认定汇总表等，形成《风险评估报告》；内控评价针对单位层面五大方面、业务层面十二大类经济活动，通过个别访谈、行业对标、穿行测试等方法，对医院各业务职能领域的控制要素现状进行有效性诊断，提出具体可操作的改进措施和建议，形成内控评价报告，包括内控评价工作总体情况、内控评价依据、内控评价范围、内部评价程序、内控评价方法、内控缺陷认定标准、评价结论、管理建议等内容，形成《内部控制评价报告》。 | 1 | 项 | *****.00 | 是 |
采购单位：济南市第五人民医院
2024年06月20日
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