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成交金额（万元）

北京艾图内控咨询有限公司

北京市海淀区西三环北路89号11层B-06

17.5

序号

服务单项名称

服务内容

技术规范或标准

需要达到的目标

数量

价格

1

《庆阳市第二人民医院内部控制风险评估报告》

根据国家相关政策及医疗行业要求，与单位资料逐项比对，全面评价我院现有内部控制建设情况，出具全面的内部控制现状评价报告。

通过单位现状与外部政策对标，找到差异点，针对差异进行分析，提出单位的内控风险及整改措施建议，形成《单位内部控制风险评估报告》。

符合外部政策要求

1

8000

2

《庆阳市第二人民医院内部控制管理手册》

是本单位内部控制工作的规范指导性文件，包括本单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。

内控体系的运作机制，内控 工作的指导性文件。

符合外部政策要求

1

*****

3

《庆阳市第二人民医院内部控制流程手册》

基于单位当期须遵循的有效外部政策，全面梳理现有与经济活动、专项管理相关的制度、流程、表单等，在保障单位流程依法合规的基础上，结合单位实际情况，进一步明确职责，改进和优化流程，建设起符合医院 实际，可有效运行的内控制度流程文件，切实取得内部控制建设实效。

依据外部政策要求，结合单位内部实际协商形成的业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容。

符合外部政策要求

1

******