关于蚊香/蚊香液的网上超市采购项目合同履约验收公告
关于蚊香/蚊香液的网上超市采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 亳州市谯城区赵桥乡卫生院
二、 *履约供应商名称： 亳州护航商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 224*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 亳州市谯城区赵桥乡卫生院
六、 *验收日期： 2024年9月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 正点 电热蚊香液1器＋2瓶（无香型） 蚊香/蚊香液 | 40 | 880.0 | 正点/NOON\电热蚊香液1器＋2瓶（无香型） | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ***** *****垃圾袋 | 300 | 1590.0 | 得力\***** | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 野菊花清爽洗手液500g 洗手液 | 60 | 900.0 | 蓝月亮/Blue moon\野菊花清爽洗手液500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6881 油漆笔 | 12 | 120.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5910 档案袋 | 20 | 552.0 | 得力/deli\5910 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7093 胶棒 | 60 | 198.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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