关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告-2024年10月2日
关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告-2024年10月2日
一、 *采购人名称： 龙里县湾滩河学区服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： 246*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 龙里县湾滩河学区服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9850 超轻泥土 | 100 | 500.0 | 得力/deli\9850 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 | 20 | 120.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ZPMV8003 马克笔 | 20 | 1180.0 | 晨光/M&G\ZPMV8003 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASC***** 白板通用配件可用磁性白板擦 背面吸附黑板擦 颜色随机 单个/装 | 20 | 66.0 | 晨光/M&G\ASC***** | 验收通过 | |
| 5 | 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 | 100 | 1450.0 | 奥文\AZ1165 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 晨光文具金属套尺塑料三角尺直尺三角板量角器铝合金绘图测量学生用尺软尺考试套装 | 60 | 510.0 | 晨光\四件套 | 验收通过 | |
| 7 | 勾线笔 签到用粗细两头 | 80 | 240.0 | 无品牌\H222 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli ***** 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带24mm*20y*145um(微黄)(6卷/筒) | 50 | 683.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 9 | 得力9252 9254塑料透明书写板夹(只) | 50 | 657.5 | 得力\9254 | 验收通过 | |
| 10 | 得力2011-2066美工刀 刀片 | 50 | 350.0 | 得力\2053 | 验收通过 | |
| 11 | 得力2011-2066美工刀 刀片 | 50 | 500.0 | 得力\2053 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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