关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2024年10月9日
关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2024年10月9日
一、 *采购人名称： 安顺市公安局
二、 *履约供应商名称： 西秀区隆顺办公设备销售经营部
三、 *采购项目编号： 241*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 安顺市公安局
六、 *验收日期： 2024年10月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7302S 胶水 | 50 | 75.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3175 PU/PVC笔记本 | 24 | 360.0 | 得力/deli\3175 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒 | 30 | 390.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 柯尼卡美能达 TN223Y 黄色高容墨粉 （适用C226/C266） 印量*****页 | 1 | 650.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223Y | 验收通过 | |
| 5 | 联想 BD-R 蓝光光盘/刻录盘（50片桶装） | 2 | 258.0 | 联想/lenovo\BD-R | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 胶水
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