关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：慈利县发展和改革局

二、 *履约供应商名称：慈利县安芳文体用品商行

三、 *采购项目编号：249*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：慈利县发展和改革局

六、 *验收日期：2024年10月11日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 记号笔 3 90.0 \ 验收通过
2 勾线笔 3 72.0 \ 验收通过
3 电蚊香 4 120.0 \ 验收通过
4 校服拖把 5 175.0 \ 验收通过
5 粘笔 10 50.0 \ 验收通过
6 软抽纸 2 840.0 \ 验收通过
7 回形针 10 50.0 \ 验收通过
8 装订夹条 4 320.0 \ 验收通过
9 装订胶片 7 266.0 \ 验收通过
10 封面纸 8 200.0 \ 验收通过
11 橡胶手套 3 36.0 \ 验收通过
12 会议本 10 65.0 \ 验收通过
13 好媳妇 AGW-4475 厕刷 2 20.0 好媳妇\AGW-4475 验收通过
14 晨光 ABS***** 晨光（M&G） ABS*****彩色长尾夹12只/筒装 13 182.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
15 84消毒液 3 120.0 蓝月亮/Blue moon\84 验收通过
16 分类垃圾桶 3 330.0 双丰\双桶 验收通过
17 得力*****抽杆报告夹(混)(个) 45 180.0 得力/deli\***** 验收通过
18 得力 9848Z 四联文件框（蓝) 、（灰）0（单位：只) 6 114.0 得力/deli\9848Z 验收通过
19 ***** 直液式水笔 10 50.0 晨光/M&G\***** 验收通过
20 晨光 K35 水笔 25 75.0 晨光/M&G\K35 验收通过
21 S33 水笔 10 240.0 得力/deli\S33 验收通过
22 蓝月亮袋装洗手液(芦荟) 500g普通洗手液 5 60.0 蓝月亮/Blue moon\袋装洗手液(芦荟) 500g 验收通过
23 晨光PM2.5带呼吸阀贴合型口罩AACN9710 10 130.0 晨光/M&G\AACN9710 验收通过
24 檀香 12 60.0 李字\ 验收通过
25 欣乐 A4 70g 复印纸 2 400.0 欣乐/UPM Copykid\70g A4 验收通过
26 心相印BT2810卷纸 10 280.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2810 验收通过
27 好媳妇 抹布 8 80.0 好媳妇\4536 验收通过
28 得力6051剪刀(混)(把) 2 32.0 得力/deli\6051 验收通过
29 得力 0232 起钉器卡装 10# （单位：台） 混色 2 8.0 得力/deli\0232 验收通过
30 得力 得力5901抽杆夹(混)(只) 40 80.0 得力/deli\5901 验收通过
31 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) 22 374.0 得力/deli\9570 验收通过
32 套撮 2 96.0 好媳妇\6448 验收通过
33 海绵拖把 3 195.0 好媳妇\3596 验收通过
34 得力 垃圾袋 30 180.0 得力/deli\6352 验收通过
35 得力5230_30页资料册(蓝)(本) 14 168.0 得力/deli\5230 验收通过
36 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) 20 24.0 得力/deli\0027 验收通过
37 得力 7312 胶水 65ml （单位：瓶） 蓝 5 15.0 得力/deli\7312 验收通过
38 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) 10 35.0 得力/deli\7316 验收通过
39 得力7920皮面笔记本(棕)-160页-18K(本) 20 540.0 得力/deli\7920 验收通过
40 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 （单位：盒） 银色 3 20.58 得力/deli\2011 验收通过
41 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：张继军





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