关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：桂阳县园林绿化服务中心

二、 *履约供应商名称：桂阳智慧文体店

三、 *采购项目编号：256*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：桂阳县园林绿化服务中心

六、 *验收日期：2024年10月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 三益档案 报销69* 差旅费报销单 原始凭证 凭证盒 80 360.0 三益档案/SANISY\报销69* 验收通过
2 得力 档案盒 文件盒 16-18-21 30 540.0 得力/deli\5604 验收通过
3 伟星 擀面杖 固体胶 胶水 54-55-58-68 1 54.0 伟星\2247 验收通过
4 兰诗 吸水拖把 68-75-79-168 2 136.0 兰诗\拖把69* 验收通过
5 得力 7314 胶水 液体胶 4 14.0 得力/deli\胶487***- 验收通过
6 得力 电子计算器 得力1528语音计算器(灰)(台) 1 68.0 得力/deli\急1699*- 验收通过
7 天章 封面纸 4 128.0 天章/TANGO\封面****** 验收通过
8 太平 烧水壶268-278 1 268.0 太平\-987 验收通过
9 得力 8914 带抽屉组合式笔筒 2 52.0 得力/deli\得8914*-- 验收通过
10 得力 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)订书针 2-20 1 20.0 得力/deli\得0015*/ 验收通过
11 三木 订书机/订书器/8350 1 25.0 三木/Sunwood\三木8350- 验收通过
12 日上 抹布5-6- 7-8 2 16.0 日上\抹布-=0 验收通过
13 天泽 dsv/ 垃圾袋 8-400 25 200.0 天泽\dsv/ 验收通过
14 星空 拖把 3 54.0 星空\拖把69-* 验收通过
15 三汇 一次性水杯 一次性杯子 180 2 360.0 三汇\dfb/ 验收通过
16 公牛 插板 排插 2 156.0 公牛/BULL\公333U 验收通过
17 三益档案 牛皮档案袋 20 40.0 三益档案/SANISY\三益1810* 验收通过
18 三益档案 报销69* 差旅费报销单 原始凭证 凭证盒 2 7.0 三益档案/SANISY\报销69* 验收通过
19 西玛 差旅9* 差旅报销单 费用报销单 报账凭证封面 领款凭单 粘贴单 1 15.0 西玛/simaa\差旅9* 验收通过
20 广博 文件夹 5 55.0 广博/Guangbo\文件9*7 验收通过
21 得力 抽杆夹 2.5-25 15 375.0 得力/deli\得5534* 验收通过
22 得力 抽杆夹 3.5-35 11 385.0 得力/deli\得5901* 验收通过
23 得力 笔记本 会议记录本 10 280.0 得力/deli\得力****** 验收通过
24 晨光 文件栏 资料架 文件框 35 4 140.0 晨光/M&G\文件栏9*9* 验收通过
25 得力 不干胶标签 标签纸 0.5-25 4 2.0 得力/deli\标签*9* 验收通过
26 晨光 双面胶 1.5-2-2.5-3 5 10.0 晨光/M&G\双面胶6 验收通过
27 得力 9893 印油/印泥/印台 1 15.0 得力/deli\9893 验收通过
28 晨光 VGP-1220 中性笔 1-12 2 24.0 晨光/M&G\VGP-1220 验收通过
29 将军峰 茶叶 红茶 绿茶 85-88-98 4 392.0 将军峰\茶+ 验收通过
30 晨光 ABS***** 票夹/长尾夹 3 60.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
31 苗丽 茶叶 红茶 绿茶 4 272.0 苗丽/MIAOLI\茶 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：hnczgy******






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 凭证 单据

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